开启新征程 创造新业绩

奋力推动本溪经济高质量发展

一、2021年预算执行情况

今年以来，在市委的坚强领导下，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻市第十三次党代会精神，严格按照市人大十六届四次会议关于预算的决议要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入构建新发展格局，着力推动高质量发展，持续抓好统筹疫情防控和经济社会发展各项工作，积极稳妥化解各类风险矛盾，全市财政运行实现总体平稳、有序高效，为全市“十四五”开好局、起好步提供了坚强的财政支撑。

1.一般公共预算执行情况。2021年，全市一般公共预算收入完成736,123万元，同比增长5.7%，完成年初预算的101.6%。其中：税收收入634,907万元，增长23.4%，占一般公共预算收入的86.3%；非税收入101,216万元，下降44.4%。加上上级补助和调入资金等1,581,832万元，收入总计2,317,955万元。

2021年，全市一般公共预算支出完成1,327,854万元，同比下降22.6%。支出降幅较大，主要是市县级财政国库集中支付结余资金列支方式调整，以及企业基本养老补助支出由省级统筹列支的影响。加上上解支出和结转下年使用等990,101万元，支出总计2,317,955万元。

2.政府性基金预算执行情况。2021年，全市政府性基金收入完成223,850万元，同比下降28.9%。加上上级补助和调入资金等384,574万元，收入总计608,424万元。全市政府性基金支出完成253,008万元，同比下降54.4%。加上上解支出和结转下年使用等355,416万元，支出总计608,424万元。

3.国有资本经营预算执行情况。2021年，全市国有资本经营预算收入完成8,725万元，加上上级转移支付和上年结转收入11,909万元，收入总计20,634万元。全市国有资本经营预算支出7,062万元，由于当年收回以前年度厂办大集体改革专项补助资金，实际支出完成-8,455万元，加上调入一般公共预算统筹使用、结转下年等29,089万元，支出总计20,634万元。

4.社会保险基金预算执行情况。2021年，六项社会保险基金收入完成475,216万元，同比下降2.8%，主要是落实应对疫情阶段性减免社会保险费政策的影响。社会保险基金支出完成470,721万元，增长5.9%，主要是按照国家统一规定，居民免费接种新冠病毒疫苗所需资金从城乡居民基本医疗保险基金列支。

二、落实市人大十六届四次会议预算决议情况

1.组织财政收入依法有序。坚持依法依规组织财政收入，持续挖潜增收，紧盯重点行业、重点企业、重点项目、重点税源，从严堵塞征管漏洞，加大各类基金和非税收入清缴力度，做到应收尽收、应缴尽缴。认真分析研判收入形势，积极协调争取政策支持，在完成全年目标任务的前提下，全面落实国家专项缓税、政策性缓税、困难企业缓税等政策，确保财政收入均衡入库。

2.防范化解重大风险攻坚战措施精准。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，因地制宜制定全市兜牢“三保”底线工作方案和应急处置预案，指导县区设立工资专户，实行“专人专区”调度，全市“三保”支出得到较好保障。通过再融资债券置换、展期和借新还旧、债务试点置换债券偿还、财政资金安排、单位自筹等方式，全市到期政府债务按时得到归还。主动对接建设银行、中信银行、盛京银行等金融机构，达成展期、置换或借新还旧协议，对到期及高息隐性债务进行置换。市财政直接投入资金1亿多元，重点解决本煤集团企业职工工伤补助、本煤退休职工取暖费、华夏集团等市属国有企业历史遗留问题，化解了多人常年上访的信访难题。

3.争取上级政策资金成效明显。2021年，全市收到各类补助资金92亿元，可比口径增长18.8%。争取新增债券资金10.6亿元，有力支持了园区基础设施建设、生活垃圾焚烧发电附属工程、污水处理提升工程等项目。统筹整合各类资金12亿元，支持生态立市、老旧小区改造等重点项目。

4.各项改革管理工作推进有力。严格零基预算管理，依托预算一体化系统，推进项目建设、支出标准建设、部门职责管理建设。严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，严把预算支出关。精准落实财政直达资金机制，直达资金下达率100%。大力盘活财政存量资金，实行分类清理、统一收回，做到应清必清、应缴必缴、应收尽收。

重点强化政府采购管理和政府投资项目审核，节省财政资金3亿元以上。动态更新涉企收费目录清单，强化政策解读宣传，累计减税降费4.2亿元，其中：减税3.1亿元、降费1.1亿元。推进政府采购全流程电子化，全市面向中小微企业采购额3.6亿元，占采购总额的90.2%。

5.推动重大决策部署落地落实。累计投入资金2.2亿元，支持做好常态化疫情防控。筹措拨付资金1.6亿元，全力支持保障冬季供热。统筹整合资金4.8亿元，重点支持落实“生态立市”战略、打好污染防治攻坚战等方面。投入资金2.5亿元，推动“乡村振兴”战略，建设“一事一议”村内道路259公里，创建美丽乡村示范村14个，扶持壮大村级集体经济25个。统筹各类专项资金，连续17年提高基本养老金待遇水平，城乡最低生活保障标准分别提高4.5%、8%，城乡特困人员救助供养标准分别提高3.9%、5.6%，逐年提高城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准，落实各项就业创业扶持政策，保障困难群众生活水平。投入资金3亿元，重点全面改善办学条件，均衡配置公共教育资源，推进“双减”政策落实落细。投入1.1亿元，保障公共文化场馆和设施免费开放，促进全域旅游发展和重点旅游项目提质升级。

三、2022年预算草案

1.一般公共预算草案。2022年，全市一般公共预算收入安排791,500万元，同比增长7.5%。其中：税收收入647,788万元，增长2%，占一般公共预算收入的81.8%；非税收入143,712万元，增长42%。加上上级补助和调入资金等1,413,398万元，收入总计2,204,898万元。

2022年，全市一般公共预算支出安排1,576,816万元。其中：财力安排支出1,241,664万元，比上年预算数增长27.1%，上级专项上年结转安排支出335,152万元。再加上上解支出和结转下年使用等628,082万元，支出总计2,204,898万元。

2.政府性基金预算草案。2022年，全市政府性基金收入安排274,000万元，增长22.4%。加上上级补助和调入资金等188,193万元，收入总计462,193万元。全市政府性基金支出安排259,090万元，加上调出资金等203,103万元，支出总计462,193万元。

3.国有资本经营预算草案。2022年，全市国有资本经营预算收入安排42,359万元，加上上级转移支付和上年结转收入21,236万元，收入总计63,595万元。全市国有资本经营预算支出安排33,835万元，加上调入一般公共预算收入使用22,711万元，结转7049万元，支出总计63,595万元。

4.社会保险基金预算草案。2022年，六项社会保险基金收入安排492,996万元，同比增长3.7%。社会保险基金支出安排472,109万元，增长0.3%。

四、确保完成2022年预算任务的主要措施

1.开源节流，做大财政蛋糕，积极打造“发展财政”。牢固树立“抓财源就是抓发展”的理念，着力加大财源建设力度，夯实财政增收基础，重点培养一批纳税超1亿元、5亿元、10亿元的地方企业，培养一批竞争力强的科技企业，加快培育专精特新“小巨人”企业、独角兽企业和瞪羚企业，不断优化财源结构，壮大经济实力。

2.防范风险，确保长期均衡可持续发展，积极打造“安全财政”。抓实政府债务风险防范化解，按照“借用还一体化”原则，落实市直部门和县区偿债主体责任，积极查找偿债资金来源，确保按时足额归还到期政府债务。坚决遏制隐性债务增量，强化监控预警，强化督查问责，严禁通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子，严禁虚假化债、数字化债。坚决防范“三保”风险，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”特别是保工资不出问题。管好用好财政直达资金，支持落实助企纾困政策和保基本民生保工资保运转。

3.改革创新，推动财政高质量发展，积极打造“效能财政”。统筹好当前与长远，深化预算管理体制改革，完善预算管理一体化建设。统筹好财政收入与支出，在收入端坚持算大账、算长远账，不折不扣落实好国家减税降费政策，让企业轻装上阵、减负经营。在支出端强化政策和资金有效供给，坚持以收定支、讲求绩效，将政府过紧日子要求落到实处，做到节用为民。统筹“三保”支出与其他支出，在优先保障“三保”支出的前提下，围绕落实国家和省市重大决策部署，统筹安排好重点领域支出。统筹好预算编制与预算执行，加强全口径预算编制，细化预算编制项目，硬化预算约束，严控预算追加事项。统筹好增量与存量资金，在用好当年预算资金的同时，加大结余资金收回和结转资金消化力度。