各位代表：

      我受市人民政府委托，向大会作关于本溪市2012年预算执行情况和2013年预算（草案）的报告，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。

     全市公共财政预算收入预计完成1,223,262万元，为预算的103.9%，比上年增加198,937万元，增长19.4%。其中，市本级预计完成504,112万元，为预算的102.6%，增加44,120万元，增长9.6%。主要收入项目完成情况是：

     税收收入预计完成960,389万元，为预算的102%，比上年增加205,106万元，增长27.2%。其中，增值税79,893万元，增加1,145万元，增长1.5%；营业税133,638万元，增加10,808万元，增长8.8%；企业所得税42,372万元，减少5,550万元，下降11.6%，主要是采矿业下降影响；个人所得税22,803万元，减少13,844万元，下降37.8%，主要是上年企业股权转让形成一次性税收影响；资源税87,885万元，增加27,600万元，增长45.8%，主要是税额标准提高及加强征管增收；城建税33,970万元，增加4,522万元，增长15.4%。

      非税收入完成262,873万元，为预算的111.3%，比上年减少6,169万元，下降2.3%。其中，教育费附加收入15,314万元，增加1,560万元，增长11.3%；国有资本经营和资产有偿使用收入143,803万元，增加26,283万元，增长22.4%；行政事业性收费48,338万元，减少18,721万元，下降27.9%，主要是上年污水处理费入库较多。

      全年支出预计完成1,787,251万元，为预算的97.6%（其中市财力支出为预算的100%），比上年增加390,803万元，增长28%。其中市本级预计完成863,527万元，为预算的97.5%，增加164,222万元，增长23.5%。

      主要支出项目预计完成情况是：⑴教育支出196,163万元，为预算的100%，增加16,901万元，增长9.4%。⑵科学技术支出19,877万元，为预算的100%，减少1,678万元，下降7.8%，剔除省专项因素影响后增长11.4%。⑶农林水事务支出124,455万元，为预算的96.9%，增加28,199万元，增长29.3%。⑷社会保障和就业支出275,483万元，为预算的100%，增加19,566万元，增长7.6%。其中，养老金补助支出122,039万元，增加7,865万元，增长6.9%；低保补助支出27,752万元，与上年持平；就业补助支出32,510万元，增加705万元，增长2.2%。⑸医疗卫生支出65,589万元，为预算的99.3%，增加9,280万元，增长16.5%。⑹公共安全支出90,387万元，为预算的99.1%，增加4,075万元，增长4.7 %。⑺城乡社区事务支出387,860万元，为预算的97.4%，增加106,373万元，增长37.8%。⑻一般公共服务支出301,507万元，为预算的99.9%，增加88,014万元，增长41.2%。

      财政预算收支平衡情况是：全市公共财政预算收入1,223,262万元，加上税收返还收入87,635万元、上级财政转移支付补助收入619,858万元、上年结转94,355万元、债券转贷收入4,328万元、调入资金2,058万元，总收入来源为2,031,496万元；全市公共财政预算支出1,787,251万元，加上上解支出191,623万元、调出资金4,978万元，总支出为1,983,852万元。扣除需要结转下年继续使用支出等47,644万元，收支相抵，当年收支平衡，其中市本级当年收支平衡。

     二、关于2013年预算（草案）

      按照市委十一届四次全会暨经济工作会议精神，结合经济财政形势，我市2013年财政工作和预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大和省、市第十一次党代会精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕“大干2013年，加快建设新本溪”的总基调，充分发挥财政职能，支持“三都五城”建设，促进经济增长、结构优化和城乡统筹发展。进一步调整和优化财政支出结构，着力保障和改善民生。深化财政改革，推进公共服务均等化。坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，提升科学化精细化管理水平，继续从严控制一般性支出，提高财政资金使用绩效。

      （一）全市公共财政预算收支草案

      全市公共财政预算收入1,406,750万元，比上年增加183,488万元，增长15%。主要收入项目情况：税收收入1,089,582万元，比上年增加129,193万元，增长13.5%。其中，增值税93,656万元，增加13,763万元，增长17.2%；营业税158,872万元，增加25,234万元，增长18.9%；企业所得税55,105万元，增加12,733万元，增长30.1%；个人所得税29,510万元，增加6,707万元，增长29.4%；资源税104,798万元，增加16,913万元，增长19.2%；城建税38,630万元，增加4,660万元，增长13.7%。

      非税收入317,168万元，比上年增加54,295万元，增长20.7%。其中，教育费附加收入18,372万元，增加3,058万元，增长20%；行政事业性收费收入58,892万元，增加10,554万元，增长21.8%；国有资本经营和国有资产有偿使用收入178,724万元，增加34,921万元，增长24.3%。

      全市财力安排的公共财政预算支出1,378,952万元，比上年预算增加222,678万元，增长19.3%；加上上级专项补助提前通知额184,657万元，全市公共财政预算支出安排合计为1,563,609万元。

      全市财力安排的主要支出项目是：⑴教育支出185,821万元，增加6,353万元，增长3.5%，剔除规范津补贴等因素后增长10%。⑵科学技术支出12,869万元，增加2,027万元，增长18.7%。⑶农林水事务支出62,398万元，增加10,061万元，增长19.2%。⑷社会保障和就业支出99,955万元，增加20,796万元，增长26.3%。⑸医疗卫生支出45,487万元，增加3,213万元，增长7.6%。⑹公共安全支出70,360万元，增加2,697万元，增长4%。⑺文化体育与传媒支出21,327万元，增加4,577万元，增长27.3%。⑻城乡社区事务支出368,624万元，增加86,102万元，增长30.5%。⑼节能环保支出14,411万元，增加1,391万元，增长10.7%。⑽一般公共服务支出244,069万元，增加29,625万元，增长13.8%。

      财政预算收支平衡情况是：全市公共财政预算收入1,406,750万元，加上税收返还收入88,091万元、上级财政一般性转移支付补助110,242万元、上级专项补助提前通知额184,657万元、调入资金2,354万元，总收入来源为1,792,094万元；全市公共财政预算支出1,563,609万元，加上上解支出222,691万元、调出资金5,794万元，总支出为1,792,094万元。收支相抵，当年收支平衡。

       （二）市本级公共财政预算收支草案

       市本级公共财政预算收入559,685万元，比上年增加55,573万元，增长11%。主要收入项目情况：

税收收入391,859万元，比上年减少3,700万元，下降0.9%。其中，增值税46,707万元，增加1,235万元，增长2.7%；营业税61,614万元，增加4,164万元，增长7.2%；企业所得税14,509万元，增加1,026万元，增长7.6%；个人所得税6,438万元，增加831万元，增长14.8%；资源税30,289万元，增加1,806万元，增长6.3%；城建税21,366万元，增加930万元，增长4.6%。

      非税收入167,826万元，比上年增加59,273万元，增长54.6%。其中，教育费附加收入9,283万元，增加877万元，增长10.4%；行政事业性收费收入27,069万元，减少2,513万元，下降8.5%；国有资本经营和国有资产有偿使用收入89,793万元，增加57,893万元，增长181.5%，主要是高新区收入增加。

市本级财力安排的公共财政预算支出556,849万元，比上年预算增加59,435万元，增长11.9 %。加上上级专项补助提前通知额178,168万元，减去市对县区专项补助提前通知额1,655万元，市本级公共财政预算支出安排合计为733,362万元。

       市本级财力安排的主要支出项目是：⑴教育支出81,242万元，增加3,173万元，增长4.1%，剔除规范津补贴等因素后增长11%。⑵科学技术支出7,580万元，增加978万元，增长14.8%。⑶农林水事务支出19,254万元，增加1,457万元，增长8.2%。⑷社会保障和就业支出44,784万元，增加3,809万元，增长9.3%。⑸医疗卫生支出23,855万元，增加357万元，增长1.5%。⑹公共安全支出48,451万元，增加448万元，增长0.9%。⑺文化体育与传媒支出7,839万元，增加93万元，增长1.2%。⑻城乡社区事务支出189,821万元，增加44,713万元，增长30.8%。⑼节能环保支出8,459万元，增加230万元，增长2.8%。⑽一般公共服务支出45,608万元，增加3,918万元，增长9.4%。

       财政预算收支平衡情况是：市本级公共财政预算收入559,685万元，加上税收返还收入69,435万元、上级财政一般转移支付补助17,144万元、专项补助提前通知额178,168万元、调入资金1,918万元，总收入来源为826,350万元；市本级公共财政预算支出733,362万元，加上市对县区专项补助提前通知额1,655万元，上解支出86,945万元、调出资金4,388万元，总支出为826,350万元。收支相抵，当年收支平衡。

       三、关于确保完成全年预算的政策措施

      1.狠抓增收节支，确保财政收支平衡。一是依法加强收入征管。认真落实收入目标责任制，完善部门协调沟通和激励机制，确保财政收入质量和及时足额征收，增加政府可用财力规模。二是切实提高财政支出绩效。强化支出管理，整合上级一般性转移支付和专项资金，统筹安排，合理调度，确保工资支出、法定增长等刚性支出以及事关经济社会发展的重点支出。三是严格控制一般性支出规模。贯彻落实厉行节约有关规定，继续严格控制公务购车用车、公务接待、因公出国（境）、会议费等经费支出，坚持勤俭办一切事业。

      2.大力支持经济发展，壮大财源基础。一是支持重点项目建设。积极争取国家基本建设投资和上级专项资金，筹措和安排落实好配套资金，推动重点项目、重大基础设施和生态环境建设等。二是支持科技创新和产业结构调整。充分发挥财政资金引导作用，支持发展战略性新兴产业，扶持产业园区和中小企业发展，改造提升传统产业。三是支持招商引资，对外开放，不断提高本溪市的对外知名度和开放度。

       3.加大“三农”投入力度，支持农业产业化发展和新农村建设。一是支持农业加快发展。提高农业综合生产能力和减灾能力，促进农业生产经营向规模化、产业化、集约化迈进。二是支持县区经济发展。支持项目引进，培育主导产业，支持两县“一县一业”优势特色产业发展和县区财源建设招商引资。三是确保各项强农惠农政策落实。认真落实好对种粮农民的补贴政策。四是深化农村综合改革。深入推进村级公益事业一事一议财政奖补，大力支持农村各项社会事业加快发展。

      4.着力保障和改善民生，推进各项社会事业发展。一是进一步落实社会保障和就业政策。确保全市企业退休人员基本养老保险金按时足额发放，推进新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险工作。继续支持保障性住房建设，积极做好促进就业再就业工作。二是推进医药卫生体制改革。推进公立医院改革，完善医疗保障体系，提高新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险财政补助标准。三是支持教育事业发展。加大教育事业投入，逐步提高财政教育支出占公共财政预算支出的比例。四是支持文化体育事业发展。推进覆盖城乡的公共文化服务体系建设。

      5.深化财政改革，提高财政科学化精细化管理水平。一是推进预算管理制度改革。健全部门预算制度，细化部门预算编制内容。深化国库集中支付、非税收入收缴、政府采购、公务卡等管理制度改革，扩大覆盖范围，细化内容和管理手段，促进财政管理法治化和规范化。二是强化依法理财。加大财政监督检查力度，提升财政投资评审的作用，提高财政资金使用效益。主动接受人大、政协和社会公众监督。三是切实加强地方政府性债务管理。进一步完善政府债务管理制度，规范举借程序，加大清偿力度，切实降低政府债务风险。