辽宁省本溪市财政事务服务中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市财政事务服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市财政事务服务中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市财政事务服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市财政事务服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市财政事务服务中心概况
一、主要职责
（一）参与拟订全市各项非税收入征管的法规、规章和办法；承担全市非税收入（不含税务部门征收部分）管理等事务性工作。
（二）承担政府性投资建设项目的概算、预算、结（决）算评审和土地出让成本审核等事务性工作。
（三）参与对全市财政监督检查等事务性工作。
（四）参与全市和市本级预算编制审核及预算公开工作，承担市本级部门预算支出标准体系测算等事务性工作。
(五)承担财政资金国库集中收付、账户设置及运行、预算执行动态监控、部门决算及财务报告汇编等事务性工作。
（六）承担地方政府债务管理和风险防控等事务性工作。
（七）承担全市财政票据管理等事务性工作。
（八）参与市财政局原所属事业单位历史遗留问题收尾善后工作及各项追偿代偿资金管理等事务性工作。
（九）承担全市财政系统的网络建设、应用软件研发、信息技术指导和相关业务培训工作。
（十）承担市财政局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市财政事务服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1、本溪市财政事务服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3380.15万元，包括：
1.财政拨款收入3380.15万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入3380.15万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加489.99万元，增长16.95%,主要原因：项目支出增加。
（二）支出总计3380.15万元，包括：
1.基本支出1656.58万元，占支出总计的49.01%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1496.95万元；商品和服务支出115.16万元；对个人和家庭的补助44.47万元。
2.项目支出1723.58万元，占支出总计的50.99%。主要包括政府投资项目专项业务三方评审鉴定费及物业费等业务支出。等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加489.99万元，增长16.95%,主要原因：项目支出增加。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年初年末均无结转结余。。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出3380.15万元，其中：基本支出1656.58万元，项目支出1723.58万元。与上年相比，财政拨款支出增加489.99万元，增长16.95%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的97.37%，其中：基本支出完成年初预算的93.76%，项目支出完成年初预算的101.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3380.15万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出2909.05万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1185.47万元,主要是职工的工资、社会保障费等，满足日常工作的办公费、维修费、邮电费、取暖费、抚恤金、生活补助等支出，完成年初预算的92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）1723.58万元,主要是政府投资项目专项业务三方评审鉴定费及物业费等支出，完成年初预算的101.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增减变动。
2.社会保障和就业支出237.85万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）25.99万元,主要是退休人员独生子女费及丧葬费等支出，完成年初预算的104.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）153.99万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.95万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的109.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳2024年度退休人员职业年金退一补一。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.92万元,主要是在职及退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算。
3.卫生健康支出97.45万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.45万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
4.住房保障支出135.82万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.12万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.70万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的127%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.29万元，完成预算的71.77%，决算数小于预算数的主要原因是压缩运行成本。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.29万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位本年无此项业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位本年无此项业务等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位本年无此项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是本单位本年无此项业务等原因。
3.公务用车购置及运行费8.29万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的71.77%，决算数小于预算数的主要原因是压缩运行成本。比上年减少0.02万元，降低0.24%，主要是压缩运行成本等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.29万元，主要用于公务用车运行及维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出115.16万元，其中：人员经费0.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费115.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本单位无此项。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额986.11万元，其中：政府采购货物支出896.61万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出89.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024 年度预算项目支 出全面开展绩效自评，组织对1 个单位开展整体绩效评价，涉及资金1766.81万元，自评平均分100 分。共涉及预算支出项目6个，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预 算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目 支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高；二是预算项 目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以 下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理 念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和 办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监 控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管 理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督， 全面提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
22.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市财政事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,380.15 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,909.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 237.84 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 97.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 135.82 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3,380.15 | 本年支出合计 | 58 | 3,380.15 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,380.15 | 总计 | 62 | 3,380.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市财政事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,380.15 | 3,380.15 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,909.05 | 2,909.05 | |||||
20106 | 财政事务 | 2,909.05 | 2,909.05 | |||||
2010650 | 事业运行 | 1,185.47 | 1,185.47 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,723.58 | 1,723.58 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.85 | 237.85 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.93 | 232.93 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.99 | 153.99 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.95 | 52.95 | |||||
20808 | 抚恤 | 4.92 | 4.92 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.92 | 4.92 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 97.45 | 97.45 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 97.45 | 97.45 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 97.45 | 97.45 | |||||
221 | 住房保障支出 | 135.82 | 135.82 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 135.82 | 135.82 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 127.12 | 127.12 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 8.70 | 8.70 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市财政事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,380.15 | 1,656.58 | 1,723.58 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,909.05 | 1,185.47 | 1,723.58 | |||
20106 | 财政事务 | 2,909.05 | 1,185.47 | 1,723.58 | |||
2010650 | 事业运行 | 1,185.47 | 1,185.47 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,723.58 | 1,723.58 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.85 | 237.85 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.93 | 232.93 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.99 | 153.99 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.95 | 52.95 | ||||
20808 | 抚恤 | 4.92 | 4.92 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.92 | 4.92 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 97.45 | 97.45 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 97.45 | 97.45 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 97.45 | 97.45 | ||||
221 | 住房保障支出 | 135.82 | 135.82 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 135.82 | 135.82 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 127.12 | 127.12 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 8.70 | 8.70 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市财政事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,380.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,909.05 | 2,909.05 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 237.84 | 237.84 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 97.45 | 97.45 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 135.82 | 135.82 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,380.15 | 本年支出合计 | 59 | 3,380.15 | 3,380.15 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,380.15 | 总计 | 64 | 3,380.15 | 3,380.15 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市财政事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,380.15 | 1,656.58 | 1,723.58 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,909.05 | 1,185.47 | 1,723.58 |
20106 | 财政事务 | 2,909.05 | 1,185.47 | 1,723.58 |
2010650 | 事业运行 | 1,185.47 | 1,185.47 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,723.58 | 1,723.58 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 237.85 | 237.85 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 232.93 | 232.93 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.99 | 25.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.99 | 153.99 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.95 | 52.95 | |
20808 | 抚恤 | 4.92 | 4.92 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 4.92 | 4.92 | |
210 | 卫生健康支出 | 97.45 | 97.45 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 97.45 | 97.45 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 97.45 | 97.45 | |
221 | 住房保障支出 | 135.82 | 135.82 | |
22102 | 住房改革支出 | 135.82 | 135.82 | |
2210201 | 住房公积金 | 127.12 | 127.12 | |
2210203 | 购房补贴 | 8.70 | 8.70 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市财政事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,496.95 | 302 | 商品和服务支出 | 115.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 527.07 | 30201 | 办公费 | 36.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 132.00 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 395.59 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.99 | 30206 | 电费 | 0.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 52.95 | 30207 | 邮电费 | 1.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.45 | 30208 | 取暖费 | 0.73 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.79 | 30211 | 差旅费 | 8.35 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 127.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 1.15 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.47 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 24.77 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 16.30 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 18.78 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.29 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31.69 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.39 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.57 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | 115.16 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市财政事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 11.55 | 8.29 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 11.55 | 8.29 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 11.55 | 8.29 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市财政事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市财政事务服务中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 026002本溪市财政事务服务中心-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1766.81 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1766.81 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 83.47 | 83.47 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1333.86 | 1333.85 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保工资） | 31.69 | 31.68 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 207.56 | 207.55 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
落实中央《关于在全党大兴调查研究的工作方案》，贯彻本溪市全面振兴新突破三年行动，提升财政“四精”工作水平 | 全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高综合国力 | 着力提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
社会效益 | 带动服务外包企业就业人数增长率 | >= | 50 | % | 50 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
经济效益 | 政府采购资金节约率 | >= | 10 | % | 10 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
服务对象满意度 | 政府直属部门职工总体满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 建立重点项目督导与监督机制 | 完善机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
建立预算绩效管理机制 | 完善机制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 专用材料购置及工本费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市财政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市财政事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 45.55 | 全年执行数（万元） | 45.55 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
满足各项行政事业性收费开具要求，确保全地区财政票据供应。 | 全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷标准汇编 | >= | 1000 | 套 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
材料印刷 | >= | 1000 | 册 | 1000 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 库存数量真实率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节约率 | <= | 1 | 万元 | 1 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
经费使用效益 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 持续保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | |||||||||||
提升单位社会影响力 | 满意 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 专项业务三方评审鉴定费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市财政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市财政事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 746.4 | 全年执行数（万元） | 746.4 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
财政投资评审通过测算、审核等技术工作，对财政投资项目事前、事中、事后的追踪把关，对项目工程概算、预算、竣工决算及结算审查，实行“先评审、后核定，先评审、后批复”，强化了财政的预算约束，对政府投资实行全面的评审与监督，强化和规范项目的申报、立项、实施和质量控制，确保财政预算资金使用的合理性和合规性，从而加强了预算资金管理，节约了财政资金 | 全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 审批办公时间减少率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
项目评审数量 | = | 200 | 个 | 200 | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
质量指标 | 评审工作准确率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||
评审程序规范 | 规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 政府投资审计审减率 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 20 | 20 | ||||||||
社会效益指标 | 评审备案的储量报告合格率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 | |||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 信息化运行维护经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市财政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市财政事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 308.83 | 全年执行数（万元） | 308.83 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
服务全市财政运转信息化系统服务费 | 全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 信息技术应用能力2.0提升工程培训人次 | = | 10 | 人次 | 10 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
保障系统正常运行天数 | = | 300 | 天 | 300 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 信息化安全和正常运转 | 全年正常 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
信息网络正常运行比率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 系统故障修复响应时间 | <= | 30 | 分钟 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
应用系统升级完善时限 | <= | 30 | 天 | 30 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高单位信息化网络安全指标 | 安全 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
无线局信息化业务系统正常使用年限 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 20 | 20 | ||||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 各部门物业管理费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市财政局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市财政事务服务中心- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 77.19 | 全年执行数（万元） | 77.19 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
办公楼安全及内外卫生、食堂餐饮服务、职工浴池日常管理和清洁工作、会议室、房屋日常养护维修、设备运行维护，办公区维修维护、绿植灌溉修剪、协助分担区除雪、停车场车辆停放及进出、保安服务等 | 全面提升振兴新突破三年行动能力，提高财政“四精”工作水平 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 物业服务保障运动员的数量 | >= | 0 | 人 | 0 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
组织外聘教师物业人员招聘数量 | >= | 0 | 个 | 0 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
物业服务被投诉率 | < | 0 | % | 0 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||