厅内控办（财政监督处）按照厅党组把风险防控做在平时、落到实处的部署要求，以外部审计发现问题为导向，抓住财政业务风险和廉政风险发生的重点领域和关键环节，进一步规范内控制度建设和内控执行。 

　　结合省审计厅对省本级2019年预算执行及决算草案编制情况审计中提出的30个审计问题，厅内控办与相关处室（单位）共同对照、梳理所涉及的问题，从日常工作流程设置、风险点查找、防范措施落实等方面入手，找出内控制度建设与内控制度执行方面存在的不足，提出整改落实的有关建议，其中:财政收支、预算绩效管理等16个审计问题，相关处室（单位）建立了相应的内控制度，需要进一步加强内控执行；预算编制、暂付款清理等13个审计问题，相关处室（单位）需对照完善相关内控操作规程。厅内控办将按照梳理情况督促相关处室（单位）立行立改，加强内控执行，切实将风险防控做在平时，落到实处。 

　　（财政监督处，陈  彤）