本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-11月份，全市一般公共预算收入完成59.8亿元，下降5.4%，完成预算的86%。其中：税收收入45.5亿元，下降3.9%；非税收入14.3亿元，下降9.8%。

2.市本级收入完成情况。1-11月份，累计完成30.3亿元，下降3.5%。其中：税收收入22.4亿元，下降2.8%；非税收入7.9亿元，下降5.4%。

3.主要税种完成情况。增值税22.7亿元，下降1.5%，其中免抵调增值税4.7亿元（全口径9.4亿元）；企业所得税3.5亿元，下降2.5%；个人所得税1.4亿元，增长33.6%；房产税2.7亿元，下降1.6%。其他税种15.1亿元，下降10.3%。其中，资源税3.7亿元，增长10.2%；城建税2.7亿元，下降20.6%；契税1.7亿元，下降7.4%；城镇土地使用税3.8亿元，下降8%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入2.2亿元，下降42.3%，主要是去年从政府性基金收入中计提农田水利和教育资金0.8亿元垫高同期基数；行政事业性收费收入1.2亿元，下降36.3%；罚没收入4.5亿元，增长102.8%；国有资产收益5.4亿元，下降21.7%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-11月份，在全市财政收入中，税务部门征收46.7亿元，下降4.5%；财政非税征收13.1亿元，下降8.4%，占全市收入的22%。

在市本级财政收入中，税务部门征收23亿元，下降4.1%；财政非税征收7.3亿元，下降1.5%，占市本级收入的24%。

2.各县区收入完成情况。1-11月份，县区合计完成29.5亿元，下降7.3%。其中：本溪县6.7亿元，下降7.3%；桓仁县4.7亿元，下降13.7%；平山区2.7亿元，下降15.6%；明山区4.5亿元，下降14.7%；溪湖区3.9亿元，增长2.5%；南芬区2.9亿元，增长52.7%；高新区3.9亿元，下降18.2%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-11月份，累计完成135.8亿元，下降3.6%。

2.市本级支出完成情况。1-11月份，累计完成80.6亿元，增长4.3%。

3.主要支出科目完成情况。教育支出13.3亿元，下降8.8%。社会保障和就业支出48亿元，下降0.1%。城乡社区事务支出11.3亿元，下降25.8%。农林水事务支出6.9亿元，增长7.6%。卫生健康支出8.2亿元，增长45.8%。一般公共服务支出13.6亿元，下降15.7%。

4.各县区支出完成情况。1-11月份，县区合计完成55.2亿元，同比下降13.2%。其中：本溪县15.4亿元，下降5.1%；桓仁县16.5亿元，下降13.6%；平山区5.2亿元，下降22.7%；明山区6.4亿元，下降9.6%；溪湖区3.9亿元，下降42.5%；南芬区3.8亿元，增长10.9%；高新区4亿元，下降6.6%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-11月份，全市政府性基金收入累计完成28.8亿元，增长125%，主要是高新区辽宁药都发展有限公司补缴2014年9宗商业用地土地出让金18.9亿元拉动。

1-11月份，全市政府性基金支出累计完成49.9亿元，增长200.2%。其中：城乡社区事务支出41亿元，增长217.8%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-11月份，市本级政府性基金收入累计完成4.5亿元，下降17.6%。

1-11月份，市本级政府性基金支出累计完成8.6亿元，增长149.5%。其中：城乡社区事务支出5.8亿元，增长274.6%。