本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-4月份，全口径收入累计完成37.6亿元，下降14.1%。其中：全口径税收收入完成34.1亿元，下降7.8%。地方级收入完成22.5亿元，下降18.7%，完成预算的32.3%。其中：税收收入19.2亿元，下降8.7%；非税收入3.3亿元，下降50.7%。

2.市本级收入完成情况。1-4月份，累计完成13.2亿元，下降10.3%。其中：税收收入12.1亿元，增长6.6%；非税收入1.1亿元，下降66.6%。

3.全省排名情况。1-4月份，我市收入总量列第12位，与上年持平。收入增幅列第11位，低于全省平均水平（-14.8%）3.9个百分点。收入进度列第7位，高于全省平均水平（31.2%）1.1个百分点。

4.主要税种完成情况。增值税11.5亿元，增长1.1%，其中免抵调增值税3.4亿元（全口径6.8亿元）；企业所得税1.3亿元，下降12.6%；个人所得税0.7亿元，增长45.4%，增幅较大主要是因为本溪参铁（集团）有限公司本月股东分红缴纳个人所得税0.22亿元，为净增长；房产税1亿元，下降5.0%。其他税种4.8亿元，下降28.5%。其中，资源税1.2亿元，增长6.6%；城建税1.1亿元，下降24.2%；契税0.4亿元，下降23.7%；城镇土地使用税1.3亿元，下降16%。

5.非税收入主要科目情况。专项收入0.8亿元，下降60.3%，主要是去年从政府性基金收入中计提农田水利和教育资金0.8亿元垫高同期基数；行政事业性收费收入0.4亿元，下降46.1%；罚没收入0.4亿元，下降53.6%；国有资产收益1.3亿元，下降50.4%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-4月份，在全市财政收入中，税务部门征收19.7亿元，下降9.3%；财政非税征收2.8亿元，下降53.2%，占全市收入的12.4%。

在市本级财政收入中，税务部门征收12.4亿元，增长5.3%；财政非税征收0.8亿元，下降71.9%，占市本级收入的6.3%。

2.各县区收入完成情况。1-4月份，县区合计完成9.3亿元，下降28.3%。其中：本溪县2.7亿元，下降13.4%；桓仁县1.8亿元，下降20.8%；平山区0.7亿元，下降43.9%；明山区1亿元，下降50.1%；溪湖区1.2亿元，下降15.5%；南芬区0.6亿元，下降27.1%；高新区1.3亿元，下降36.7%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-4月份，累计完成50.8亿元，下降8.3%。

2.市本级支出完成情况。1-4月份，累计完成32亿元，下降11.1%。

3.全省排名情况。我市支出总量列第14位。支出增幅列第13位，低于全省平均水平（-2.5%）5.8个百分点。

4.主要支出科目完成情况。教育支出4.9亿元，下降13%。社会保障和就业支出25亿元，增长7.6%。城乡社区事务支出2.5亿元，下降58.1%。农林水事务支出2.1亿元，增长18.1%。卫生健康支出1.9亿元，增长46.6%。一般公共服务支出4.5亿元，下降24.6%。

5.各县区支出完成情况。1-4月份，县区合计完成18.8亿元，同比下降3.2%。其中：本溪县5.5亿元，增长11.3%；桓仁县5.7亿元，下降2.8%；平山区1.9亿元，增长5.2%；明山区1.8亿元，下降22.5%；溪湖区1.6亿元，下降1.7%；南芬区1亿元，下降7.9%；高新区1.2亿元，下降28.7%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-4月份，全市政府性基金收入累计完成2.5亿元，增长62.4%。

1-4月份，全市政府性基金支出累计完成6亿元，增长102%。其中：城乡社区事务支出4.4元，增长80.8%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-4月份，市本级政府性基金收入累计完成0.5亿元，增长453.8%。

1-4月份，市本级政府性基金支出累计完成2.5亿元，增长193%。其中：城乡社区事务支出2.1亿元，增长233.2%。