本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-3月份，全口径收入累计完成29.8亿元，下降12.8%。其中：全口径税收收入完成27.2亿元，下降5%。地方级收入完成17.2亿元，下降20.6%，完成预算的24.8%。其中：税收收入14.8亿元，下降8.8%；非税收入2.4亿元，下降55.4%。

2.市本级收入完成情况。1-3月份，累计完成10.2亿元，下降11%。其中：税收收入9.4亿元，增长6.1%；非税收入0.8亿元，下降68.5%。

3.全省排名情况。1-3月份，我市收入总量列第12位，与上年持平。收入增幅列第12位，低于全省平均水平（-16.9%）3.7个百分点。收入进度列第8位，高于全省平均水平（23%）1.8个百分点。

4.主要税种完成情况。增值税9亿元，增长1.5%，其中免抵调增值税2.4亿元（全口径4.8亿元）；企业所得税1亿元，下降11.5%；个人所得税0.6亿元，增长56.3%，增幅较大主要是因为本溪参铁（集团）有限公司本月股东分红缴纳个人所得税0.22亿元，为净增长；房产税0.7亿元，下降3.8%。其他税种3.5亿元，下降31.5%。其中，资源税0.9亿元，增长9%；城建税0.9亿元，下降15.4%；契税0.3亿元，下降36.2%；城镇土地使用税0.9亿元，下降18.3%。

5.非税收入主要科目情况。专项收入0.6亿元，下降62.2%，主要是去年从政府性基金收入中计提农田水利和教育资金0.8亿元垫高同期基数；行政事业性收费收入0.3亿元，下降39.3%；罚没收入0.3亿元，下降60.8%；国有资产收益0.9亿元，下降58%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-3月份，在全市财政收入中，税务部门征收15.2亿元，下降9%；财政非税征收2.1亿元，下降58.9%，占全市收入的12%。

在市本级财政收入中，税务部门征收9.6亿元，增长5.2%；财政非税征收0.6亿元，下降74.7%，占市本级收入的5.8%。

2.各县区收入完成情况。1-3月份，县区合计完成7亿元，下降31.4%。其中：本溪县2.2亿元，下降15.5%；桓仁县1.4亿元，下降21.1%；平山区0.5亿元，下降46.6%；明山区0.7亿元，下降61.6%；溪湖区0.9亿元，下降17.1%；南芬区0.4亿元，下降36.2%；高新区1亿元，下降34.2%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-3月份，累计完成38.4亿元，下降20.7%。

2.市本级支出完成情况。1-3月份，累计完成24.2亿元，下降26.1%。

3.全省排名情况。我市支出总量列第14位。支出增幅列第13位，低于全省平均水平（-6.5%）14.2个百分点。

4.主要支出科目完成情况。教育支出3.8亿元，下降14.6%。社会保障和就业支出19.3亿元，下降12.6%。城乡社区事务支出1.8亿元，下降66.5%。农林水事务支出1.4亿元，下降1.4%。卫生健康支出1.7亿元，增长56.3%。一般公共服务支出3.3亿元，下降32.2%。

5.各县区支出完成情况。1-3月份，县区合计完成14.2亿元，同比下降9.3%。其中：本溪县4.2亿元，增长9.1%；桓仁县4.3亿元，下降8.6%；平山区1.5亿元，增长7.3%；明山区1.3亿元，下降44.6%；溪湖区1.2亿元，增长5.8%；南芬区0.8亿元，下降16.6%；高新区1亿元，下降29.5%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-3月份，全市政府性基金收入累计完成1.7亿元，增长110.3%。

1-3月份，全市政府性基金支出累计完成5亿元，增长122.6%。其中：城乡社区事务支出4元，增长117.3%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-3月份，市本级政府性基金收入累计完成0.3亿元，增长176%。

1-3月份，市本级政府性基金支出累计完成2.4亿元，增长236.4%。其中：城乡社区事务支出2.1亿元，增长250.1%。