本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-8月份，全口径收入累计完成72.2亿元，增长6.2%。地方级收入完成46.4亿元，增长4.4%，完成预算的68.6%。其中：税收收入35.4亿元，增长6.6%；非税收入11亿元，下降2.1%。

2.市本级收入完成情况。1-8月份，累计完成22.3亿元，增长7.2%。其中：税收收入17亿元，增长9.2%；非税收入5.3亿元，增长1.1%。

3.全省排名情况。1-8月份，我市收入总量列第12位，与上年持平。收入增幅列第6位，高于全省平均水平（1.5%）2.9个百分点。收入进度列第4位，超过全省平均水平（66.3%）2.3个百分点。

4.主要税种完成情况。增值税17.1亿元，增长10.7%，其中免抵调增值税2亿元（全口径4亿元）；企业所得税2.7亿元，增长7.5%；个人所得税0.8亿元，下降27.3%；房产税2亿元，下降5.9%。其他税种12.8亿元，增长6.6%。其中，资源税2.5亿元，增长15.7%；契税1.5亿元，下降11%；耕地占用税1.1亿元，增长308.5%，主要是税务部门查补清欠，集中缴纳0.9亿元拉动。

5.非税收入主要科目情况。专项收入3.1亿元，增长29.9%，主要是从政府性基金收入中计提农田水利和教育资金0.8亿元影响；行政事业性收费收入1.6亿元，下降14%；罚没收入1.6亿元，下降18.8%；国有资产收益4亿元，下降9.3%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-8月份，在全市财政收入中，税务部门征收36.6亿元，增长6.2%；财政非税征收9.8亿元，下降1.7%，占全市收入的21.2%。

在市本级财政收入中，税务部门征收17.7亿元，增长8.7%；财政非税征收4.6亿元，增长1.7%，占市本级收入的20.8%。

2.各县区收入完成情况。1-8月份，县区合计完成24.1亿元，增长2%。其中：本溪县5.7亿元，增长3.2%；桓仁县4.3亿元，增长3.9%；平山区2.1亿元，增长8.1%；明山区3.9亿元，下降3.7%；溪湖区2.8亿元，增长10.8%；南芬区1.5亿元，增长2.5%；高新区3.8亿元，下降4.6%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-8月份，累计完成104.9亿元，增长18.8%，主要是由于年初发放2017年绩效奖以及补发工资因素影响。

2.市本级支出完成情况。1-8月份，累计完成58.6亿元，增长18.2%。

3.全省排名情况。全省排名情况。我市支出总量列第12位。支出增幅列第3位，高于全省平均水平（7%）11.8个百分点。

4.主要支出科目完成情况。教育支出11亿元，增长23.2%。社会保障和就业支出38.9亿元，增长3.3%。城乡社区事务支出12.8亿元，增长121.7%，主要是2019年省下达早期棚改维修改造资金影响。农林水事务支出4.3亿元，增长14.9%。卫生健康支出3.4亿元，增长1.4%。一般公共服务支出11.3亿元，增长20%。

5.各县区支出完成情况。1-8月份，县区合计完成46.3亿元，同比增长19.5%。其中：本溪县12亿元，增长21%；桓仁县13.1亿元，增长18.4%；平山区5.4亿元，增长34.6%；明山区4.9亿元，增长23.3%；溪湖区5.3亿元，增长53.1%；南芬区2.3亿元，下降1.3%；高新区3.3亿元，下降16.7%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-8月份，全市政府性基金收入累计完成11.2亿元，增长24.8%，主要是市本级从土地出让金收入中计提农田水利和教育资金0.8亿元影响。

1-8月份，全市政府性基金支出累计完成14.2亿元，增长90.2%。其中：城乡社区事务支出12.1元，增长100.4%；农林水支出0.1亿元，增长8.8倍。

2.市本级政府性基金收支情况。1-8月份，市本级政府性基金收入累计完成4.9亿元，增长11.6%，主要是从土地出让金收入中计提的农田水利和教育资金影响。

1-8月份，市本级政府性基金支出累计完成2.4亿元，下降32.1%。其中：城乡社区事务支出1.3亿元，下降49.2%。