本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-7月份，全市一般公共预算收入完成53.4亿元，完成年初预算目标（77.6亿元）的68.8%，同比增长1.9%。其中：税收收入37.5亿元，增长5.7%，占一般公共预算收入比重为70.2%；非税收入15.9亿元，下降6.1%，占比为29.8%。

2.市本级收入完成情况。1-7月份，市本级一般公共预算收入完成27.3亿元，下降16.2%，其中：税收收入15.6亿元，下降18.6%，占一般公共预算收入的比重为57.2%；非税收入11.7亿元，下降12.8%。

3.主要税种完成情况。增值税17亿元，增长19.3%；企业所得税4亿元，下降5%；个人所得税2亿元，增长80.8%；房产税2亿元，下降13.8%。其他税收合计12.4亿元，下降8.1%。其中，资源税3.2亿元，下降30.2%；契税1.3亿元，增长85.5%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入1.3亿元，下降10.1%；行政事业性收费收入1亿元，下降80.6%；罚没收入2.9亿元，增长53.1%；国有资产收益9.9亿元，增长24.5%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-7月份，在全市财政收入中，税务部门征收38.2亿元，增长5.3%；非税征收15.2亿元，下降5.9%。

在市本级财政收入中，税务部门征收15.9亿元，下降19.1%；非税征收11.5亿元，下降11.9%。

2.各县区收入完成情况。1-7月份，县区合计完成26.1亿元，占全市收入的48.8%，增长33.9%。分别为：本溪县5.3亿元，增长7.5%；桓仁县3.4亿元，增长41.8%；平山区2.5亿元，增长11.6%；明山区5.4亿元，增长53.2%；溪湖区4.7亿元，增长32.6%；南芬区2亿元，增长65.9%；高新区2.8亿元，可比口径增长70.8%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-7月份，全市一般公共预算支出89.9亿元，下降2.1%。

2.市本级支出完成情况。1-7月份，市本级一般公共预算支出40.4亿元，下降6.6%。

3.主要支出科目完成情况。主要减支因素：一是市本级拨付易地耕地补偿1.4亿。二是南芬区水系连通和水美乡村项目建设工程款（包含一般债资金）支付1.3亿元。三是市本级支付健康驿站0.8亿元。四是高新区偿还以前年度城投借款1.8亿元。五是因未达到工程支付进度，老旧小区改造专项资金较去年同期减支1.4亿元。主要增支因素：一是在助力节能环保方面，平山区投入资金0.6亿元用于福耀环保督察产能置换，桓仁投入资金0.2亿元用于雨污分离项目。二是本溪县投入1.3亿元用于支付光明街汇源地块征地补偿款。三是在加大农业补贴力度方面，市本级投入0.5亿元用于支付农业保险补助清算。四是在保“三保”方面合计投入7.1亿元，较上年增支1.1亿元。五是在民生实事保障方面合计投入1.1亿元，市本级投入资金0.2亿元支持政务服务大厅基础设施升级改造；市本级投入0.2亿元支持城市更新项目；市本级投入资金0.4亿元支持本溪市主城区节能宜居综合改造项目；市本级投入补助资金0.3亿元用于本溪市辽东地区心脑血管疾病区域医疗中心建设项目。

4.各县区支出完成情况。1-7月份，县区合计完成49.5亿元，增长1.9%。分别为：本溪县15.6亿元，增长18.7%；桓仁县13.5亿元，增长14.7%；平山区5亿元，增长18.3%；明山区5.5亿元，增长18.3% ；溪湖区4.7亿元，下降5.3%；南芬区3.9亿元，下降19.5%；高新区1.2亿元，下降75.2%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-7月份，全市政府性基金收入完成10.5亿元，增长209.5%，主要是土地出让收入增加。

全市政府性基金支出完成17.4亿元，增长66.3%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-7月份，市本级政府性基金收入完成6.4亿元，增长379.1%。

市本级政府性基金支出完成9.9亿元，增长362.4%。