本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-8月份，全市一般公共预算收入完成58.1亿元，完成年初预算目标（77.6亿元）的74.8%，同比增长2.4%。其中：税收收入40.8亿元，增长4%，占一般公共预算收入比重为70.3%；非税收入17.3亿元，下降1.1%，占比为29.7%。

2.市本级收入完成情况。1-8月份，市本级一般公共预算收入完成29.6亿元，下降14.6%，其中：税收收入16.9亿元，下降19.5%，占一般公共预算收入的比重为57.1%；非税收入12.7亿元，下降7%。

3.主要税种完成情况。增值税18.5亿元，增长14.1%；企业所得税4.2亿元，下降5.2%；个人所得税2.1亿元，增长72.2%；房产税2.3亿元，下降10.5%。其他税收合计13.7亿元，下降7.4%。其中，资源税3.6亿元，下降28.9%；契税1.5亿元，增长77.2%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入1.4亿元，下降10.9%；行政事业性收费收入1亿元，下降79%；罚没收入3亿元，增长46.9%；国有资产收益10.9亿元，增长35.1%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-8月份，在全市财政收入中，税务部门征收41.7亿元，增长3.7%；非税征收16.4亿元，下降0.6%。

在市本级财政收入中，税务部门征收17.2亿元，下降19.8%；非税征收12.4亿元，下降6%。

2.各县区收入完成情况。1-8月份，县区合计完成28.5亿元，占全市收入的49%，增长31.2%。分别为：本溪县5.8亿元，增长9.6%；桓仁县3.8亿元，增长36.5%；平山区2.8亿元，增长12.2%；明山区5.9亿元，增长49.2%；溪湖区5亿元，增长28.9%；南芬区2.1亿元，增长61.3%；高新区3.1亿元，可比口径增长53.6%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-8月份，全市一般公共预算支出103.7亿元，增长0.7%。

2.市本级支出完成情况。1-8月份，市本级一般公共预算支出48.1亿元，下降2.1%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是在助力节能环保方面合计增支1亿元。其中，平山区投入资金0.6亿元用于福耀环保督察产能置换；桓仁县投入资金0.2亿元用于雨污分离项目；市本级投入资金0.2亿元用于本钢集团转炉煤气回收提效改造项目和环保治理项目。二是本溪县投入资金1.3亿元用于支付光明街汇源地块征地补偿款。三是在加大农业补贴力度方面，市本级投入资金0.5亿元用于支付农业保险补助清算。四是市本级在保“三保”方面合计增支1.8亿元，用于兜底机关事业养老保险发放。五是市本级在民生实事保障方面合计增支1.2亿元。其中，用于支付统结取暖费0.4亿元；支持主城区节能宜居综合改造项目0.4亿元；支持辽东地区心脑血管疾病区域医疗中心建设项目0.4亿元。六是南芬区在资源勘探方面合计增支0.5亿元，用于露天矿避险安置专项项目、城区防洪沟综合整治项目等。主要减支因素：一是市本级拨付易地耕地补偿1.4亿元。二是南芬区支付水系连通和水美乡村项目建设工程款1.3亿元。三是市本级支付健康驿站0.8亿元。四是溪湖区支付火连寨综合管网项目一般债券资金1.1亿元。五是因未达到工程支付进度，市本级老旧小区改造专项资金较去年同期减支1亿元。

4.各县区支出完成情况。1-8月份，县区合计完成55.6亿元，增长3.2%。分别为：本溪县17.3亿元，增长16.1%；桓仁县15.8亿元，增长15.4%；平山区5.5亿元，增长13.7%；明山区6.1亿元，增长30.2% ；溪湖区5.2亿元，下降3.7%；南芬区4.3亿元，下降18.9%；高新区1.4亿元，下降72.9%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-8月份，全市政府性基金收入完成11亿元，增长164.3%，主要是土地出让收入增加。

全市政府性基金支出完成21.6亿元，增长88.4%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-8月份，市本级政府性基金收入完成6.6亿元，增长201.3%。

市本级政府性基金支出完成13.1亿元，增长376.5%。