本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-5月份，全市一般公共预算收入完成37.2亿元，完成全年预算目标（77.6亿元）的 48%，同比增长13.8%。其中：税收收入26.8亿元，增长11.7%，占一般公共预算收入比重为72%；非税收入10.4亿元，增长19.6%，占比为28%。

2.市本级收入完成情况。1-5月份，市本级一般公共预算收入完成18.8亿元，增长5.1%。其中：税收收入11.2亿元，下降5.1%，占一般公共预算收入比重为59.5%。非税收入7.6亿元，增长24.7%，占比为40.5%。

3.主要税种完成情况。增值税12.4亿元，增长60.7%；企业所得税2.9亿元，下降28.2%；个人所得税1.4亿元，增长89.4%；房产税1.4亿元，下降17.2%。其他税收合计8.7亿元，下降10.9%。其中，资源税2.3亿元，下降33.8%；契税1.1亿元，增长134.5%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入0.9亿元，下降9.3%；行政事业性收费收入0.7亿元，下降85.5%；罚没收入1.4亿元，下降3.3%；国有资产收益6.6亿元，增长427.9%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-5月份，在全市财政收入中，税务部门征收27.3亿元，增长11.2%；非税征收9.9亿元，增长21.9%。

在市本级财政收入中，税务部门征收11.4亿元，下降5.8%；非税征收7.4亿元，增长27.7%。

2.各县区收入完成情况。1-5月份，县区合计完成18.4亿元，占全市收入的49.6%，增长26.4%。分别为：本溪县3.5亿元，增长1.7%；桓仁县2.6亿元，增长62.8%；平山区1.8亿元，增长24.7%；明山区3.9亿元，增长30.9%；溪湖区3.4亿元，增长20.7%；南芬区1.2亿元，增长23.2%；高新区2.1亿元，可比口径增长54%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-5月份，全市一般公共预算支出64.9亿元，增长5.6%。

2.市本级支出完成情况。1-5月份，市本级一般公共预算支出29.5亿元，下降3.1%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是市本级支付城投补贴资金1.1亿元，本溪县支付光明街地块房屋房屋征收补偿资金1.3亿元，育才雅苑小区征迁费用0.4亿元，以上拉动城乡社区支出增长58.3%。二是平山区拨付福耀环保督查产能置换0.6亿元，拉动节能环保支出增长99.4%。三是市本级支付农业保险补贴清算0.4亿元，桓仁县支付生态效益补偿项目资金0.2亿元，以上拉动农林水支出增长17.6%。四是市本级支付困难人员取暖费0.1亿元，溪湖区支付沈阳现代化都市圈协调发展专项0.2亿元，南芬区支付本溪龙新矿业有限公司思山岭铁矿采选项目支出0.3亿元，以上拉动资源勘探信息支出增长49.9%。五是市本级支付统结取暖费、特困及低保取暖费0.5亿元，支付党群服务中心AK信创工程0.2亿元，支付市纪委审查调查业务技术用房项目经费0.3亿元，支付市政服务中心改造工程项目资金0.2亿元，以上拉动一般公共服务支出增长10.2%。主要减支因素：一是市本级去年同期拨付易地耕地补偿1.4亿元。二是市本级去年同期支付方舱建设费用0.8亿元。

4.各县区支出完成情况。1-5月份，县区合计完成35.4亿元，增长14%。分别为：本溪县11亿元，增长26.3%；桓仁县9.6亿元，增长11.8%；平山区3.8亿元，增长28.3%；明山区3.8亿元，增长10.3% ；溪湖区3.4亿元，增长19.6%；南芬区2.9亿元，增长16.6%；高新区0.9亿元，下降56.7%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-5月份，全市政府性基金收入完成8.9亿元，增长269.8%，主要是土地出让收入增加。

全市政府性基金支出完成10.5亿元，增长86.6%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-5月份，市本级政府性基金收入完成6.5亿元，增长494.8%。

市本级政府性基金支出完成4.7亿元，增长210.5%。