本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-11月份，全市一般公共预算收入完成71.7亿元，剔除留抵退税政策因素后，同口径增长5.6%，完成全年预算目标的90.6%，其中：税收收入50.3亿元，下降21.1%，同口径下降11.3%。非税收入21.4亿元。

2.市本级收入完成情况。1-11月份，市本级一般公共预算收入完成41.9亿元，增长7.1%，同口径增长14.6%。其中：税收收入25.7亿元，下降22.6%，同口径下降13.5%，占一般公共预算收入比重为61.3%。非税收入16.2亿元，增长173.1%，占比为38.7%。

3.主要税种完成情况。增值税21亿元，下降27.2%；企业所得税5.4亿元，下降46.3%；个人所得税1.7亿元，下降4.1%；房产税3.3亿元，增长14.9%。其他税收合计18.9亿元，下降6.2%。其中，资源税6.2亿元，增长9.5%；契税1.4亿元，下降30.9%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入2.1亿元，下降37.8%；行政事业性收费收入5.3亿元，增长253.1%；罚没收入4.2亿元，增长105.0%；国有资产收益9.1亿元，增长220.3%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-11月份，在全市财政收入中，税务部门征收51.5亿元，下降21.6%；非税征收20.2亿元，增长151.4%。

在市本级财政收入中，税务部门征收26.3亿元，下降23.5%；非税征收15.7亿元，增长224.5%。

2.各县区收入完成情况。1-11月份，县区收入合计完成29.7亿元，占全市收入的41.5%，下降13.8%，同口径增长5.6%。按同口径增速由高到低分别是：明山区5.6亿元，同口径增长5.9%；高新区3.1亿元，同口径增长5.1%；桓仁县4.1亿元，同口径增长4.0%；平山区3.4亿元，同口径增长0.6%；本溪县7亿元，同口径下降10.8%；溪湖区4.8亿元，同口径下降12.1%；南芬区1.8亿元，同口径下降27.8%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-11月份，全市一般公共预算支出146.7亿元，增长16.7%。

2.市本级支出完成情况。1-11月份，市本级一般公共预算支出68.9亿元，增长15.6%。

3.主要支出科目完成情况。城乡社区支出17.3亿元，增长98.1%；农林水支出10.7亿元，增长30.3%；住房保障支出8.4亿元，增长34.7%；自然资源海洋气象等支出3.0亿元，增长162.4%。

4.各县区支出完成情况。1-11月份，县区合计完成77.9亿元，增长17.7%。按增速由高到低分别为：溪湖区7.8亿元，增长61.1%；高新区5.9亿元，增长41.8%；南芬区6.9亿元，增长23.1%；平山区7.2亿元，增长19.0%；本溪县21.7亿元，增长18.9%；桓仁县20.6亿元，增长6.3%；明山区7.8亿元，下降1.6% 。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-11月份，全市政府性基金收入完成6.5亿元，下降54.8%。

全市政府性基金支出完成15.5亿元，下降33.9%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-11月份，市本级政府性基金收入完成2.8亿元，下降39.5%。

市本级政府性基金支出完成4.6亿元，下降20.7%。