主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
　　根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，2013年市本级财政决算已经编制完成。我受市人民政府委托，向本次人大常委会议作2013年市本级财政决算（草案）的报告，请予审议。
　　一、关于2013年市本级财政决算
　　（一）公共财政预算收支情况
　　市本级公共财政预算收入完成344,765万元，为预算的115%，比上年增加44,095万元，增长14.7%。其中：各项税收完成231,180万元，比上年增加29,963万元，增长14.9%；非税收入完成113,585万元，比上年增加14,132万元，增长14.2%。
　　市本级公共财政预算支出完成644,662万元，为预算的88.7%，比上年增加43,457万元，增长7.2%。其中：教育支出90,042万元，增长3.3%；科学技术支出8,882万元，增长7.6%；农林水事务支出27,014万元，增长7.2%；社会保障和就业支出237,186万元，增长9.4%；医疗卫生支出30,875万元，按可比口径增长0.4%。
　　我市争取上级专项资金516,398万元，其中市本级安排使用264,311万元，主要是：社会保障资金199,436万元，科教文卫事业资金17,989万元，节能环保资金14,284万元，交通运输补贴资金9,591万元，农业、林业及水利建设资金7,699万元，公共安全资金3,451万元，保障性住房建设资金3,251万元，城乡社区基础设施建设及青山工程资金1,600万元。
　　省市对县区财力性转移支付补助安排98,190万元（其中市本级财力安排7,451万元）。主要是：均衡性转移支付补助21,575万元，调整工资转移支付补助10,367万元，农村税费改革、取消农业税和天然林禁伐转移支付补助9,537万元，县级基本财力保障机制奖补资金10,353万元，民族地区转移支付补助7,325万元，资源枯竭型城市转移支付补助4,250万元。
　　市本级公共财政预算收入344,765万元，加上省补助等收入后，收入总计为907,998万元；公共财政预算支出644,662万元，加上市对县区各项补助、结转下年继续使用专项支出等，支出总计为907,998万元。收支相抵，当年收支平衡。
　　（二）政府性基金预算收支情况
　　市本级政府性基金收入完成199,764万元，增长31.2%，加上以前年度滚存结余114,441万元、上级补助收入和调入资金9,182万元后，收入总计为323,387万元。政府性基金支出完成223,380万元，增长103%，加上上解支出和调出资金21,765万元后，支出总计为245,145万元。政府性基金预算滚存结余78,242万元。
　　2013年，市财政部门严格执行市十五届人大第一次会议批准的预算，切实加强和规范财政管理，积极发挥财政职能作用，着力保障和改善民生，努力服务发展改革稳定大局，取得积极成效。主要表现在：
　　1.加强市本级财源建设。牢固树立以财源建设为核心、增加财政收入的理念。一是抓存量，巩固财源基础。二是抓增量，培育接续财源。三是抓征管，积极组织收入。
　　2.创新规范财政管理。积极推进财政管理方式、方法的改革创新。一是全面实行了零基预算管理。二是规范了财政资金管理。三是建立了融资偿债工作机制。四是规范了行政事业资产管理处置程序。
　　3.提高财政调控能力。积极探索和研究自身宏观调控能力，坚持内外合力，不断创新调控手段，增强调控能力。一是对外主要通过财政支出、财政投融资、政府采购、财政补助、税收优惠政策等手段调控和引导市场经济主体的行为，促进了社会资源合理配置，有效推动了经济结构调整和经济增长方式转变。二是对内主要采取推进完善部门预算、国库集中支付、乡财乡用县管、大平台系统建设、公务卡等各项政策，强化对整个财政微观领域的监控，有效规范了财政收支行为。财政管理水平的有效提高和调控能力的持续增强，实现了财政职能的陆续归位，最大限度地激发了管理活力，激活了经济发展的内在动力。
　　4.助推“三都五城”建设。围绕全市各产业发展规划，积极争取和筹措资金，促进产业结构调整和经济转型。一是积极争取上级专项资金。二是支持重点项目和城市建设三是支持“三农”发展。四是支持钢都发展。投入资金5.9亿元，做优传统冶金支柱产业，促进钢铁深加工产业发展。五是支持服务业发展。
　　5.支持民生和社会事业发展。调整和优化支出结构，全力保障民生和重点事业发展的资金需求。一是完善社保体系建设。二是支持医药卫生体制改革。三是支持各项社会事业发展。
　　6.构建财政监督主体格局。将财政监管贯穿于财政资金筹集、分配和使用的全过程，通过加强财政监管，切实发挥财政资金的经济效益和社会效益。一是加大财政监督检查工作力度。二是重点压缩一般性支出。三是加大投资审核力度。四是加强政府采购监管。
　　一年来，全市上下克服经济下行带来的各种挑战和压力，在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，凝心聚力，攻坚克难，财政预算管理工作不断推进，财政供给水平和公共服务能力不断增强，财政状况不断改善。同时，我们也清醒地认识到，我市经济目前还处于转型提升阶段，预算执行和财政工作面临着一些不容忽视的问题。市本级财政收入规模较小，主体税收增长乏力，但财政支出压力和刚性支出逐年加大，且支出结构趋于固化，进一步控制和压缩经费类支出的空间有限。市本级财政用有限的财力，承担着全市一半以上的财政供养人员开支，还要偿还到期政府债务，负担全市养老保险基金缺口以及对县区的转移支付责任，财政收支矛盾十分突出。为确保各项社会事业发展，需要多方面筹措资金，由此形成了财政拨款挂账处理数额较大，以及造成欠拨上级专项资金等问题。对于这些困难和问题，我们要积极应对，切实采取有效措施加以解决。
　　二、关于加强财政预算管理的工作措施
　　今年是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年，也是实施“十二五”规划的关键一年。今年的财政工作将牢牢把握稳中求进、稳中有为的总基调，以加强财政收支管理为主线，以深化财政改革为突破点，以提升造血能力为基础，以增强公共服务能力为目标，以提高调控能力为重点，以加大财政抵御风险能力为保障，多措并举，综合平衡，进一步完善预算管理制度，建立健全规范高效、公开透明的财政运行机制，激发本溪经济社会发展的内在动力，全力铸就促进全市经济社会持续健康发展的安全保障网。
　　1.坚持财源建设与全年收入目标相结合，确保完成全年预算任务。把组织收入放在各项工作的首位，依靠经济发展增加财政收入。一是在年初预算中安排支持服务业、中小企业、科技发展和招商引资等砍块资金，用于工业产业集群、现代服务业集聚区发展壮大，促进全市经济有序发展，有效增强造血功能。二是认真落实收入征管责任。三是规范非税收入管理。
　　2.推进财政改革，完善财政管理体制机制。今年各项改革任务十分繁重。一是完善税收征管制度。二是完善零基预算管理。三是推进预算绩效管理。
　　3.优化支出结构，提高公共服务保障能力。在加强和规范支出管理上下功夫，强化预算的约束机制，严格按照“保工资、保运转、保稳定、促发展”的支出序列，认真执行厉行节约有关规定，有力保障民生等各项刚性及重点支出需要，提高财政资金使用效益。一是加大财政支出结构调整力度。二是贯彻落实厉行节约的有关规定。
　　4.加强融资偿债管理，增强政府抵御风险能力。目前，政府债务是制约经济社会发展的主要瓶颈之一。要科学举债、规范债务管理，必须把短期应对措施与长期制度建设结合起来，在加强存量债务管理的基础上，严格控制新增债务，有效防控债务风险。一是按照“全面清理、锁定旧债、严控新债、有序消债”的工作思路，分类清理锁定现有政府债务，建立偿债准备金和新增举债审批控制制度，实行债务台账管理、债务公开和债务专项审计，采取多种有效措施，清查核实旧债，从严控制新债。二是继续多方筹集资金，今年计划筹资36亿元，用于偿还到期政府债务。
　　5.加强财政监督，保障财政资金安全。对财政资金的使用实现全过程、全覆盖的监督，把有限的资金用在刀刃上。一是加强财政专项检查。二是发挥现代管理手段监管作用。
　　6.加大投资审核力度，创新政府投资评审管理办法。加强财政投资评审管理，切实增强责任意识，将财政投资评审嵌入各工作环节，堵塞管理漏洞，最大限度地节省财政资金。一是财政投资评审全程介入。二是研究起草政府投资项目评审管理办法。三是建立统一的项目评审标准。
　　主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年的财政预算收支任务繁重而艰巨，财政管理难度空前，改革任务压力巨大，我们要在市委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，积极发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，确保预算任务圆满完成，为加快建设新本溪做出更大的贡献。

2013年本溪市市本级政府决算.xls