本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。2019年，全口径收入累计完成104.2亿元，增长7.4%。地方级收入完成67.6亿元，增长7.9%。其中：税收收入50.6亿元，增长6.4%；非税收入17亿元，增长12.6%。

2.市本级收入完成情况。2019年，累计完成33.1亿元，增长12.3%。其中：税收收入24.4亿元，增长12.3%；非税收入8.7亿元，增长12.2%。

3.全省排名情况。2019年，我市收入总量列第12位，与上年持平。收入增幅列第2位，高于全省平均水平（1.4%）6.5个百分点。收入进度列第2位，超过全省平均水平（95.2%）4.7个百分点。

4.主要税种完成情况。增值税24.3亿元，增长10.8%，其中免抵调增值税2.1亿元（全口径4.2亿元），主要是本钢集团生产线资产转让，一次性缴纳税款拉动。企业所得税3.8亿元，增长19.9%，主要是产品价格上涨，部分企业生产经营向好拉动。个人所得税1.2亿元，下降28.6%，主要是实施个税专项扣除政策和上年一次性收入因素影响。房产税3亿元，下降7.5%，主要是本钢北营公司上年同期一次性税收垫高了同期基数。其他税种18.2亿元，增长4.4%。其中，资源税3.7亿元，增长21.9%，主要是受矿石价格上涨拉动。契税2亿元，下降19.6%；耕地占用税1.1亿元，增长322.6%，主要是税务部门查补清欠，集中缴纳0.9亿元拉动。

5.非税收入主要科目情况。专项收入4.1亿元，增长21.5%，主要是从政府性基金收入中计提农田水利和教育资金0.8亿元影响；行政事业性收费收入2.1亿元，下降11.7%；罚没收入2.3亿元，下降8.1%；国有资产收益7.4亿元，增长36.8%，主要是北地产权交易大厅转让形成一次性收入拉动。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。2019年，在全市财政收入中，税务部门征收52.2亿元，增长5.9%；财政非税征收15.3亿元，增长14.8%，占全市收入的22.6%。

在市本级财政收入中，税务部门征收25.4亿元，增长11.9%；财政非税征收7.7亿元，增长14.2%，占市本级收入的23.3%。

2.各县区收入完成情况。2019年，县区合计完成34.4亿元，增长3.9%。其中：本溪县7.7亿元，增长9.1%；桓仁县6.1亿元，增长4.1%；平山区3.5亿元，增长13.4%；明山区5.8亿元，增长6.4%；溪湖区4.1亿元，增长17.9%；南芬区2.0亿元，增长0.7%；高新区5.2亿元，下降10.2%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。2019年，累计完成165亿元，增长8.9%，主要是由于发放2017、2018年绩效奖以及补发工资因素影响。

2.市本级支出完成情况。2019年，累计完成85.9亿元，增长20.2%，主要是由于发放2017、2018年绩效奖以及补发工资因素影响。

3.全省排名情况。我市支出总量列第14位。支出增幅列第8位，高于全省平均水平（7.9%）1个百分点。

4.主要支出科目完成情况。教育支出17.7亿元，增长9.9%，主要是市本级发放两年绩效奖以及上级专项增加影响。社会保障和就业支出51.9亿元，增长3.6%。城乡社区事务支出15.9亿元，增长16.4%，主要是2019年省下达早期棚改维修改造资金影响。农林水事务支出11.5亿元，与上年基本持平。卫生健康支出7.8亿元，下降7.1%，主要是上年公立医院改革等上级一次性专项垫高了基数。一般公共服务支出16.7亿元，增长27%，主要是市本级发放两年绩效奖影响。

5.各县区支出完成情况。2019年，县区合计完成79亿元，同比下降1.3%。其中：本溪县21.4亿元，增长11.1%；桓仁县25.3亿元，增长3.3%；平山区6.5亿元，下降11.8%；明山区8.2亿元，下降13.4%；溪湖区8.5亿元，下降16.8%；南芬区4亿元，增长10.8%；高新区5.1亿元，下降9%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。2019年，全市政府性基金收入累计完成14亿元，下降34.9%。

2019年，全市政府性基金支出累计完成17.1亿元，下降0.3%。其中：城乡社区事务支出12.3元，下降7.5%；农林水支出-0.6亿元，增长79.4倍。

2.市本级政府性基金收支情况。2019年，市本级政府性基金收入累计完成5.9亿元，下降48.5%。

2019年，市本级政府性基金支出累计完成3.7亿元，下降46%。其中：城乡社区事务支出1.7亿元，下降66.4%。