本溪市财政局

2018年1-7月份财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1-7月份，全市一般公共预算收入累计完成40亿元，可比口径增长10.8%。其中，市本级完成19亿元，可比口径增长11.5%。如果考虑上年同期本钢9亿元因素，全市收入下降11.3%，市本级收入下降27.1%。

当月全市一般公共预算收入完成5.3亿元，同比增长8.3%。其中，市本级完成2.7亿元，同比增长15.3%。

1.税收收入情况

1-7月份，全市税收收入完成30亿元，同比增长13.6%。其中，市本级完成14.2亿元，增长15.8%。本钢税收全口径收入16.6亿元，同比增长35.4%。其中，列市以下收入11亿元，增长31.2%，占全市税收的36.7%，占市本级税收的77.5%。

主要税种情况：增值税14亿元，增长24.5%，主要是受免抵调增值税增加以及强化征管等多重因素影响。企业所得税2.3亿元，增长1.7%。个人所得税1亿元，增长10.7%，主要是部分企业股息分红和税务部门查补税款拉动。房产税1.9亿元，增长14.3%，主要是新增房产实现税款增多以及房屋出租较同期大幅增长的拉动。

本钢税种情况：列市以下税收11亿元中，增值税5.2亿元，同比增长52%，主要是免抵调增值税增加0.8亿元，以及钢材价格上涨等综合因素的影响。房产税0.8亿元，增长10.6%，主要是本钢部分企业出租房屋租金收入增加。资源税0.8亿元，增长22.9%，主要是受铁矿石等主要产品价格增长拉动。城镇土地使用税1.4亿元，增长3.2%。城市维护建设税1.2亿元，增长23.3%，主要是随增值税等主体税种增加。环境保护税0.2亿元。

分行业税收情况：采矿业税收4.8亿元，同比增长18.5%，占全市税收的16%，主要是铁矿石和铁精粉价格上涨，拉动产销量大幅增加。制造业税收13亿元，增长27.9%，占全市税收的43.5%，主要是本钢增长拉动。建筑业税收1.9亿元，增长38.3%，占全市税收的6.2%，主要是固定资产投资略有回升，以及大雅河水利枢纽工程等重点项目拉动。金融业税收2.4亿元，下降17.6%，占全市税收的7.9%，主要是上年同期市商业银行补缴个人所得税、市农信社补缴转制期间的契税，以及锦州银行、邮储银行购置办公楼缴纳契税等一次性税收，垫高了基数。房地产业税收2.1亿元，增长13.9%，占全市税收的6.9%，主要是受房地产企业开发清算增加土地增值税的拉动。

2.非税收入情况

1-7月份，全市非税收入完成10.1亿元，可比口径增长3.3%（含上年同期本钢9亿元因素后，下降46.3%）。其中，市本级完成4.8亿元，可比口径下降0.2%。

主要收入项目情况：专项收入2.1亿元，增长24.9%，主要是随着主体税种增加，相应提取的教育费附加增加较多。行政事业性收费收入1.7亿元，下降40.2%，主要是按照国家相关规定，有线电视收费收入改列“其他收入”科目的影响。罚没收入1.7亿元，增长7.8%。国有资产收益4亿元，可比口径增长17.4%。

3.各征收部门完成情况

在全市财政收入中，国税部门收入15.5亿元，同比增长20.4%；地税部门收入15.5亿元，增长7.7%；财政部门非税收入9亿元，可比口径增长1.9%，占财政收入比重为22.5%。

在市本级财政收入中，国税部门收入7.6亿元，同比增长31.2%；地税部门收入7.2亿元，增长2.9%；财政部门非税收入4.1亿元，可比口径下降1.6%，占市本级财政收入比重为21.8%。

4.各县区收入完成情况

县区合计21亿元，增长10.3%。其中：本溪县4.9亿元，可比口径增长15.5%（上年同期含国有资产转让一次性收入6,120万元因素后，增长1%）；桓仁县3.4亿元，增长8.5%；平山区1.8亿元，增长14.2%；明山区3.6亿元，增长9.7%；溪湖区2.3亿元，增长18.2%；南芬区1.3亿元，增长42.5%；高新区3.7亿元，增长10.9%。

5.我市收入指标在全省排名情况

收入总量列第12位，与上年相比下降2位。

收入增幅列第6位，高于全省平均水平（10%）0.8个百分点。如果上年同期含本钢9亿元因素后，我市收入增幅列第14位。

收入进度列第3位，低于全省平均水平（70.1%）2.2个百分点。

二、一般公共预算支出

1-7月份，全市一般公共预算支出累计完成81.1亿元，同比下降1%，主要是上年同期本钢环保补贴支出9亿元垫高了基数的影响。其中，市本级完成47.1亿元，下降7.9%。

当月全市一般公共预算支出完成6.8亿元，同比下降47.9%。其中，市本级完成2.7亿元，下降67.1%。

1.主要支出项目情况

节能环保支出0.9亿元，同比下降90.5%，主要是上年同期基数较高；教育支出0.8亿元，下降20.1%；农林水事务支出3.2亿元，下降8.3%；社会保障和就业支出35.2亿元，增长37.5%；一般公共服务支出8.4亿元，增长19.3%；医疗卫生支出2.9亿元，下降30.7%。

2.各县区支出完成情况

县区合计34亿元，同比增长10.6%。其中：本溪县8.6亿元，增长4.8%；桓仁县9.6亿元，增长2.1%；平山区3.6亿元，增长10.4%；明山区3.4亿元，增长2.3%；溪湖区3亿元，增长27.3%；南芬区2.2亿元，增长56.4%；高新区3.6亿元，增长30.1%。

3.我市支出指标在全省排名情况

支出总量列第13位，与上年相比下降1位。

支出增幅列第13位，低于全省平均水平（5.5%）6.5个百分点。

支出进度列第2位，高于全省平均水平（54.7）4个百分点。

三、政府性基金收支情况

1.政府性基金收入情况

1-7月份，全市政府性基金收入累计完成8.3亿元，同比增长1.3倍，主要是土地出让金收入较上年增长较多。其中：土地出让金收入6.9亿元，增长1.8倍；城市基础设施配套费收入0.7亿元，增长54.6%；污水处理费收入0.4亿元，增长36.1%。

市本级完成4.1亿元，增长2倍。其中：土地出让金收入3.3亿元，增长4.2倍；城市基础设施配套费收入0.2亿元，下降8.4%；污水处理费收入0.4亿元，增长29.7%。

当月全市政府性基金收入完成1.2亿元，同比增长90.2%。其中，市本级完成0.2亿元，下降14.7%。

2.政府性基金支出情况

1-7月份，全市政府性基金支出累计完成6.9亿元，同比增长1.3倍。其中：城乡社区事务支出5.5亿元，增长2.6倍；专项债务付息支出1.1亿元，增长44.3%。

市本级完成3.4亿元，增长1.9倍。其中：城乡社区事务支出2.5亿元，增长3.7倍；专项债务付息支出0.7亿元，增长106.4%。

当月全市政府性基金支出完成0.2亿元，同比增长40倍。其中，市本级完成0.1亿元，增长1.5倍。