本溪市财政局

2018年1-6月份财政预算执行简要情况

一、财政收入

一般公共预算收入累计完成346,576万元，可比口径增长11.2%。如果考虑上年同期本钢9亿元因素，全市收入下降13.7%。

各项税收收入完成256,213万元，同比增长14.8%，其中：增值税119,620万元，增长24.5%，主要是受免抵调增值税增加以及强化征管等多重因素影响。企业所得税20,453万元，增长6%。个人所得税9,138万元，增长28.1%。房产税16,127万元，增长15.7%。

各项非税收入完成90,363万元，可比口径增长2.2%。如果考虑上年同期本钢9亿元因素，非税收入下降49.3%。主要项目情况是：专项收入17,416万元，增长24.3%；行政事业性收费收入13,635万元，下降47.7%，主要是按照国家相关规定，有线电视收费收入不再纳入其中的影响；罚没收入15,673万元，增长19.4%；国有资产收益38,358万元，可比口径增长13.8%。

市本级一般公共预算收入完成162,495万元，可比口径增长10.8%。如果考虑上年同期本钢9亿元因素，市本级收入下降31.3%。其中：税收完成121,607万元，增长15.7%，非税收入完成40,888万元，可比口径下降1.4%。

当月收入完成情况：

当月一般公共预算收入完成52,521万元，同比增长12.6%。其中：税收完成32,281万元，下降13.4%；非税收入完成20,240万元，增长1.2倍。

市本级完成17,932万元，同比下降16.4%。其中：税收完成12,843万元，下降18.4%，非税收入完成5,089万元，下降10.9%。

各征收部门完成情况：

在全市财政收入中，国税部门收入113,105万元，同比增长22.6%；地税部门收入132,177万元，增长8%；财政部门非税收入81,294万元，可比口径增长0.8%，占财政收入比重为23.5%。

在市本级财政收入中，国税部门收入66,338万元，同比增长31.4%；地税部门收入60,818万元，增长2.3%；财政部门非税收入35,339万元，可比口径下降3.6%，占市本级财政收入比重为21.7%。

各县区收入完成情况：

县区合计184,081万元，增长11.6%。其中：本溪县44,383万元，增长4.2%；桓仁县30,474万元，增长11.7%；平山区15,759万元，增长18.3%；明山区32,011万元，增长10%；溪湖区18,739万元，增长12.1%；南芬区11,112万元，增长41.9%；高新区31,603万元，增长12.3%。

我市收入指标在全省排名情况：

在全省十四个市中，我市收入总量列第12位，与上年相比下降3位；增幅列第7位，高于全省平均水平（10.1%）1.1个百分点；完成预算进度列第3位，低于全省平均水平（60.2%）4.4个百分点。考虑上年同期含本钢9亿元因素后，我市收入增幅列第14位。

政府性基金收入累计完成71,229万元，同比增长1.4倍，主要是土地出让金收入较上年增长较多。其中：土地出让金收入60,164万元，增长2倍；城市基础设施配套费收入4,854万元，增长27.2%；污水处理费收入3,523万元，增长42.6%。

市本级完成39,756万元，增长2.2倍。其中：土地出让金收入32,390万元，增长4.4倍；城市基础设施配套费收入1,590万元，增长14.7%；污水处理费收入3,088万元，增长34.5%。

当月政府性基金收入完成7,111万元，同比增长40.6%，其中市本级完成3,393万元，增长1.8倍。

二、财政支出

一般公共预算支出累计完成742,781万元，同比增长7.9%，主要是上年同期本钢环保补贴支出9亿元垫高基数的影响。其中市本级完成444,318万元，增长3.2%。

主要支出项目完成情况：

节能环保支出5,829万元，同比下降93.8%，主要是上年同期基数较高；教育支出71,866万元，下降14.7%；农林水事务支出27,215万元，下降4.3%；社会保障和就业支出330,098万元，增长65.4%；一般公共服务支出75,366万元，增长26.1%；医疗卫生支出23,575万元，下降36.9%。

当月一般公共预算支出完成162,931万元，同比增长36.7%。其中市本级完成97,092万元，增长57.1%。

各县区支出完成情况：

两县五区合计298,463万元，同比增长15.8%。其中：本溪县71,740万元，增长3.4%；桓仁县80,615万元，增长1%；平山区32,587万元，增长23.6%；明山区29,433万元，下降1.7%；溪湖区25,144万元，增长41.8%；南芬区18,361万元，增长53%；高新区40,583万元，增长80.6%。

我市支出指标在全省排名情况：

在全省十四个市中，我市一般公共预算支出总量列第12位；增幅列第7位，高于全省平均水平（6.6%）1.3个百分点。

政府性基金支出累计完成67,299万元，同比增长1.3倍。其中：城乡社区事务支出54,523万元，增长2.3倍。

市本级政完成32,906万元，增长1.9倍。其中：城乡社区事务支出24,839万元，增长4倍。

当月政府性基金支出完成7,111万元，同比增长40.6%。其中市本级完成3,393万元，增长1.8倍。

三、分行业列市级以下税收情况

1-6月份，采矿业税收40,957万元，同比增长17.7%，占全市税收的16%；制造业税收113,286万元，增长29.7%，占全市税收的44.2%；建筑业税收16,513万元，增长43.8%，占全市税收的6.4%；金融业税收17,984万元，下降22%，占全市税收的7%；房地产业税收17,052万元，增长9%，占全市税收的6.7%。

四、本钢税收情况

1-6月份，本钢全口径税收完成147,020万元，同比增长33.8%；其中列市级收入96,621万元，增长30.1%，占全市税收的37.7%，占市本级税收的79.5%。

本钢列市级收入中，增值税46,705万元，同比增长51.5%；房产税6,757万元，增长11.5%；资源税6,733万元，增长23.2%；城镇土地使用税12,062万元，增长3.5%；城市维护建设税10,272万元，增长25%；环境保护税1090万元。