本溪市财政局

2018年1-5月份财政预算执行简要情况

一、财政收入

一般公共预算收入累计完成294,055万元，可比口径增长11%。如果考虑上年同期本钢9亿元因素，全市收入下降17.1%。

各项税收收入完成223,932万元，同比增长20.5%，其中：增值税106,616万元，增长34.8%，主要是受免抵调增值税增加以及强化征管等多重因素影响。企业所得税18,666万元，增长7.5%。个人所得税7,468万元，增长22.7%。房产税13,612万元，增长15%。

各项非税收入完成70,123万元，可比口径下降11.2%。如果考虑上年同期本钢9亿元因素，非税收入下降48%。主要项目情况是：专项收入15,143万元，增长26.3%；行政事业性收费收入12,463万元，下降46.3%，主要是按照国家相关规定，有线电视收费收入不再纳入其中的影响；罚没收入13,146万元，增长15.7%；国有资产收益24,667万元，可比口径下降23.4%。

市本级一般公共预算收入完成144,563万元，可比口径增长15.5%。如果考虑上年同期本钢9亿元因素，市本级收入下降32.8%。其中：税收完成108,764万元，增长21.7%，非税收入完成35,799万元，可比口径增长0.1%。

当月收入完成情况：

当月一般公共预算收入完成45,252万元，同比下降8.7%。其中：税收完成36,071万元，下降1.3%；非税收入完成9,181万元，下降29.5%。

市本级完成18,077万元，同比下降16.3%。其中：税收完成12,399万元，下降19.4%，非税收入完成5,678万元，下降8.7%。

各征收部门完成情况：

在全市财政收入中，国税部门收入119,032万元，同比增长31.5%；地税部门收入112,910万元，增长10.8%；财政部门非税收入62,113万元，可比口径下降14.3%，占财政收入比重为21.1%。

在市本级财政收入中，国税部门收入60,857万元，同比增长44.8%；地税部门收入52,902万元，增长2.7%；财政部门非税收入30,804万元，可比口径下降2.6%，占市本级财政收入比重为21.3%。

各县区收入完成情况：

县区合计149,492万元，增长7%。其中：本溪县35,237万元，下降6.4%；桓仁县25,736万元，增长11.2%；平山区13,085万元，增长11.1%；明山区23,302万元，增长11.4%；溪湖区16,531万元，增长12.5%；南芬区9,550万元，增长38.7%；高新区26,051万元，增长5.5%。

我市收入指标在全省排名情况：

在全省十四个市中，我市收入总量列第12位，与上年相比下降4位；增幅列第6位，高于全省平均水平（9.9%）1.1个百分点；完成预算进度列第3位，高于全省平均水平（50.2%）0.3个百分点。考虑上年同期含本钢9亿元因素后，我市收入增幅列第14位。

政府性基金收入累计完成64,118万元，同比增长1.6倍，主要是土地出让金收入较上年增长较多。其中：土地出让金收入54,336万元，增长2.3倍；城市基础设施配套费收入4,409万元，增长24.2%；污水处理费收入3,091万元，增长57.9%。

市本级完成36,363万元，增长2.3倍。其中：土地出让金收入30,313万元，增长4.3倍；城市基础设施配套费收入1,112万元，下降11.4%；污水处理费收入2,656万元，增长41.2%。

当月政府性基金收入完成39,292万元，同比增长2.4倍，其中市本级完成27,228万元，增长4.6倍。

二、财政支出

一般公共预算支出累计完成579,850万元，同比增长1.9%，主要是上年同期本钢环保补贴支出9亿元垫高基数的影响。其中市本级完成347,226万元，下降5.8%。

主要支出项目完成情况：

节能环保支出4,430万元，同比下降95.2%，主要是上年同期基数较高；教育支出57,207万元，下降17.4%；农林水事务支出22,737万元，增长14.3%；社会保障和就业支出259,034万元，增长55.1%；一般公共服务支出62,740万元，增长24.4%；医疗卫生支出18,333万元，下降31.1%。

当月一般公共预算支出完成156,315万元，同比增长68.5%，主要是社会保障和就业支出较多。其中市本级完成106,982万元，增长119.1%。

各县区支出完成情况：

两县五区合计232,624万元，同比增长16.1%。其中：本溪县60,323万元，增长8.4%；桓仁县57,407万元，增长1.5%；平山区24,854万元，增长13%；明山区25,013万元，增长10.6%；溪湖区22,698万元，增长56.7%；南芬区13,532万元，增长40.9%；高新区28,797万元，增长48.6%，主要是当期商业用地契税返还较多。

我市支出指标在全省排名情况：

在全省十四个市中，我市一般公共预算支出总量列第11位；增幅列第10位，低于全省平均水平（10.8%）8.9个百分点。

政府性基金支出累计完成53,166万元，同比增长1.2倍。其中：城乡社区事务支出41,558万元，增长2.3倍。

市本级政完成23,126万元，增长1.2倍。其中：城乡社区事务支出15,256万元，增长2.7倍。

当月政府性基金支出完成26,575万元，同比增长1.7倍。其中市本级完成15,814万元，增长3.2倍。

三、分行业列市级以下税收情况

1-5月份，采矿业税收35,067万元，同比增长17.7%，占全市税收的15.7%；制造业税收100,669万元，增长39.8%，占全市税收的45%；建筑业税收15,041万元，增长56.5%，占全市税收的6.7%；金融业税收16,540万元，下降17.6%，占全市税收的7.4%；房地产业税收12,815万元，增长8%，占全市税收的5.7%。

四、本钢税收情况

1-5月份，本钢全口径税收完成133,117万元，同比增长48.8%；其中列市级收入86,874万元，增长40.3%，占全市税收的38.8%，占市本级税收的79.9%。

本钢列市级收入中，增值税43,328万元，同比增长73.8%；房产税5,787万元，增长13.9%；资源税5,739万元，增长23.1%；土地使用税10,167万元，增长4.6%；城市维护建设税9,304万元，增长32.9%；环境保护税1090万元。