本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-3月份，全市一般公共预算收入完成27.1亿元，完成年初预算目标（96.1亿元）的28.2%，增长6.5%。其中：税收收入16.6亿元，下降5.6%，占一般公共预算收入的比重为61.3%；非税收入10.5亿元，增长33.8%，占比为38.7%。

2.市本级收入完成情况。1-3月份，市本级一般公共预算收入完成3.4亿元，下降71.7%，主要是财政体制改革后市本级企业下放至县区影响。

3.主要税种完成情况。增值税6.4亿元，下降0.7%；企业所得税2.3亿元，下降5.9%；个人所得税1亿元，增长7.9%；房产税1亿元，增长11.3%。其他税收合计5.9亿元，下降14.4%。其中，资源税1.6亿元，下降5.6%；契税0.7亿元，增长51.5%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入0.6亿元，增长5.1%；行政事业性收费收入1.7亿元，增长485.5%；罚没收入2.1亿元，增长92.5%；国有资产收益5.3亿元，增长3.8%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-3月份，在全市财政收入中，税务征收17亿元，下降5.4%；非税征收10.1亿元，增长35.3%。

2.各县区收入完成情况。1-3月份，县区合计完成23.7亿元，增长74.9%。分别为：本溪县2.8亿元，增长10.5%；桓仁县2.1亿元，增长6.3%；平山区5.1亿元，增长330.5%；明山区6.5亿元，增长117.1%；溪湖区4.3亿元，增长80.6%；南芬区1亿元，增长12.1%；高新区1.9亿元，增长19%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-3月份，全市一般公共预算支出46亿元，下降6.9%。

2.市本级支出完成情况。1-3月份，市本级一般公共预算支出20.7亿元，下降3.2%。

3.主要支出科目完成情况。主要减支因素：一是市本级上年同期补贴城投2.7亿元；二是本溪县、明山区上年同期支付太子河抽水蓄能项目耕地占补平衡2亿元。主要增支因素为全市涨工资增支1.4亿元。

4.各县区支出完成情况。1-3月份，县区合计完成25.3亿元，下降9.8%。分别为：本溪县6.3亿元，下降38.6%；桓仁县6.3亿元，下降7.4%；平山区2.4亿元，下降6.7%；明山区3.2亿元，下降18.8% ；溪湖区3.1亿元，增长36.4%；南芬区1.6亿元，增长1.5%；高新区2.4亿元，增长282.2%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-3月份，全市政府性基金收入完成1.5亿元，增长122.6%，主要是国有土地使用权出让收入增加影响。

全市政府性基金支出完成12.5亿元，增长193.4%，主要是支付自行试点债券资金拉动。

2.市本级政府性基金收支情况。1-3月份，市本级政府性基金预算收入完成0.4亿元，下降42.1%，主要是国有土地使用权出让收入减少影响。

市本级政府性基金预算支出完成9.9亿元，增长280.6%，主要是支付自行试点债券资金拉动。