本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-11月份，全市一般公共预算收入完成84.5亿元，完成年初预算目标（84亿元）的100.6%，同比增长11.7%。其中：税收收入55.5亿元，增长3.7%，占一般公共预算收入的比重为65.7%；非税收入29亿元，增长31.4%，占比为34.3%。

2.市本级收入完成情况。市本级一般公共预算收入完成37.7亿元，占全市收入的44.6%，同比下降0.5%。其中：税收收入21.1亿元，下降3.7%，占一般公共预算收入的比重为56.1%；非税收入16.6亿元，增长3.8%，占比为43.9%。

3.主要税种完成情况。增值税21.1亿元，下降13%；企业所得税8.4亿元，增长53.1%；个人所得税2.2亿元，下降13.9%；房产税3.6亿元，增长16.3%。其他税收合计20.2亿元，增长11%。其中，资源税5.4亿元，增长9.5%；契税2亿元，增长3.8%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入2.2亿元，增长2.3%；行政事业性收费收入1.3亿元，下降23.5%；罚没收入5.7亿元，增长35.4%；国有资产收益19.1亿元，增长44.3%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-11月份，在全市财政收入中，税务部门征收56.7亿元，增长3.6%；非税征收27.8亿元，增长32.9%。

在市本级财政收入中，税务部门征收21.6亿元，下降3.5%；非税征收16.1亿元，增长3.7%。

2.各县区收入完成情况。1-11月份，县区合计完成46.9亿元，占全市收入的55.4%，增长24.1%。分别为：本溪县8亿元，增长3.3%；桓仁县5.7亿元，增长6.1%；平山区8.4亿元，增长112.9%；明山区9.6亿元，增长23.9%；溪湖区7.1亿元，增长14.7%；南芬区2.6亿元，增长0.7%；高新区5.5亿元，增长31.1%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-11月份，全市一般公共预算支出166.8亿元，增长12.7%。

2.市本级支出完成情况。1-11月份，市本级一般公共预算支出72.7亿元，增长7.3%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是在保“三保”方面合计增支4.8亿元，用于兜底机关事业养老保险和城乡居民养老保险发放、补贴城乡居民基本医疗保险和医疗救助保险等。二是农林水方面合计增支4.3亿元。其中，市本级投入2亿元用于增发国债项目；桓仁县投入0.9亿元用于中央森林生态效益补偿和一事一议奖补；本溪县投入1.4亿元用于中小河流治理、水利发展、水库移民扶持、防洪治理工程和耕地地力补贴、增发国债水利领域项目。三是对企业和个人补贴方面合计增支4亿元。其中，市本级增支1.7亿元用于补贴城投；本溪县、平山区合计投入1.6亿元用于支付城投债务还本付息；明山区投入0.7亿元用于支付龙山泉啤酒厂扶持资金。四是落实政府重大决策部署方面增支2亿元，用于太子河抽水蓄能电站项目耕地占补平衡。五是住房保障和城乡支出方面合计增支2亿元，用于棚户区改造、燃气供热改造及动迁补偿款等各项工程类支出。六是卫生健康方面合计增支0.7亿元。其中，市本级投入0.5亿元用于本溪市中医院中医特色重点医院项目、特诊医疗费和离休干部医疗费超支款及补助；平山区投入0.2亿元用于计划生育事务支出。七是交通运输方面合计增支0.8亿元。其中，市本级增支0.2亿元用于补贴客运集团；南芬区投入0.6亿元用于支付下深线、高南线等道路建设项目。八是化解债务风险方面增支0.9亿元，用于PPP政府付费和政府购买服务费。九是节能环保方面合计增支1.2亿元。其中，溪湖区投入0.8亿元用于拨付循环经济产业发展资金；高新区投入0.4亿元用于支付北沙河生态廊道建设资金及水污染防治资金。十是灾害防治及应急管理方面合计增支0.4亿元，用于消防救援车辆设施购置、特大型地质灾害防治、各乡镇应急自然灾害救灾补助等。主要减支因素：一是在保“三保”方面减支0.6亿元，主要是市本级投入2.2亿元（同期2.8亿元）用于企业养老保险缺口补助。二是在节能环保方面减支1.6亿元，主要是上年支付本钢集团煤气回收提效改造、环保治理项目政策配套资金、大气污染防治专项资金合计1.6亿元。

4.各县区支出完成情况。1-11月份，县区合计完成94.1亿元，增长17.3%。分别为：本溪县27.5亿元，增长11.4%；桓仁县25.5亿元，增长10.3%；平山区10.1亿元，增长38.2%；明山区12.7亿元，增长35.4% ；溪湖区8.8亿元，增长15.3%；南芬区6.7亿元，增长9.7%；高新区2.8亿元，增长40.9%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-11月份，全市政府性基金收入完成4.3亿元，同比下降69.7%，主要是土地出让收入减少影响。

全市政府性基金支出完成34.2亿元，同比增长29.5%，主要是支付新增专项债券影响。

2.市本级政府性基金收支情况。1-11月份，市本级政府性基金收入完成2.1亿元，同比下降72.2%，主要是土地出让收入减少影响。

市本级政府性基金支出完成10.1亿元，同比下降33.4%。主要减支因素：一是上年支付生活秀带征地拆迁成本3.1亿元；二是上年支付自行试点专项债8.7亿元；三是上年支付“三保”融资债务0.7亿元。主要增支因素：一是支付城投国有企业政策性补贴2亿元；二是支付新增专项债券—本溪市新能源公交新型基础设施建设项目0.6亿元；三是再融资债券支出3.8亿元等。