本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1月份，全市一般公共预算收入完成10.3亿元，完成年初预算目标（96.1亿元）的10.7%，增长17.1%。其中：税收收入7.1亿元，下降0.2%，占一般公共预算收入的比重为69.3%；非税收入3.2亿元，增长92.3%，占比为30.7%。

2.市本级收入完成情况。1月份，市本级一般公共预算收入完成0.8亿元，占全市收入的7.8%，下降76.7%，主要是财政体制改革后市本级企业下放至县区影响。

3.主要税种完成情况。增值税2.9亿元，增长18%；企业所得税1.1亿元，下降2.7%；个人所得税0.4亿元，下降25%；房产税0.4亿元，增长24.8%。其他税收合计2.3亿元，下降13.9%。其中，资源税0.6亿元，下降1.2%；契税0.1亿元，增长11.7%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入0.3亿元，增长20.7%；行政事业性收费收入0.2亿元，增长157.9%；罚没收入0.1亿元，下降56.1%；国有资产收益2.6亿元，增长671%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1月份，在全市财政收入中，税务征收7.3亿元，增长0.2%；非税征收3亿元，增长98.2%。

2.各县区收入完成情况。1月份，县区合计完成9.5亿元，增长78.2%。分别为：本溪县0.9亿元，下降12.2%；桓仁县0.9亿元，下降24.5%；平山区2.2亿元，增长254%；明山区2.2亿元，增长132.1%；溪湖区2.1亿元，增长179.7%；南芬区0.4亿元，增长47.9%；高新区0.9亿元，增长43.8%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1月份，全市一般公共预算支出22.6亿元，增长20.1%。

2.市本级支出完成情况。1月份，市本级一般公共预算支出9.5亿元，增长12.7%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是涨工资因素增支1.4亿元；二是增发国债项目增支2.8亿元。其中，水利领域项目支出1亿元；森林草原防火阻隔系统项目支出1.6亿元；应急能力提升基层防灾项目支出0.1亿元；城市排水防涝项目支出0.1亿元。

4.各县区支出完成情况。1月份，县区合计完成13.1亿元，增长26.1%。分别为：本溪县3.5亿元，增长5.7%；桓仁县3.5亿元，增长3.1%；平山区1.4亿元，增长6%；明山区1.6亿元，增长26.8% ；溪湖区1亿元，增长128%；南芬区0.8亿元，增长66.7%；高新区1.3亿元，增长660.1%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1月份，全市政府性基金收入完成1.1亿元，增长780%，主要是国有土地使用权出让收入增加影响。

全市政府性基金支出完成2亿元，增长28.5%，主要是高新区污水处理厂更新改造项目0.7亿元影响。

2.市本级政府性基金收支情况。1月份，市本级政府性基金收入完成0.2亿元，增长49.3%，主要是城市基础设施配套费收入增加影响。

市本级政府性基金支出完成0.6亿元，下降20.3%，主要是上年同期拨付城投国有企业政策性补贴影响。