本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-11月份，全市一般公共预算收入完成75.7亿元，完成年初预算目标（77.6亿元）的97.5%，同比增长5.6%。其中：税收收入53.6亿元，增长6.6%，占一般公共预算收入的比重为70.8%；非税收入22.1亿元，增长3.2%，占比为29.2%。

2.市本级收入完成情况。1-11月份，市本级一般公共预算收入完成37.9亿元，占全市收入的50.1%，同比下降9.6%。其中：税收收入22亿元，下降14.6%，占一般公共预算收入的比重为57.9%；非税收入15.9亿元，下降1.7%，占比为42.1%。

3.主要税种完成情况。增值税24.2亿元，增长15.4%；企业所得税5.5亿元，增长1.3%；个人所得税2.5亿元，增长51.5%；房产税3.1亿元，下降5.9%。其他税收合计18.3亿元，下降3.4%。其中，资源税4.9亿元，下降20.8%；契税1.9亿元，增长33.3%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入2.1亿元，下降1.8%；行政事业性收费收入1.7亿元，下降66.8%；罚没收入4.2亿元，下降1.5%；国有资产收益13.2亿元，增长46.2%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-11月份，在全市财政收入中，税务部门征收54.8亿元，增长6.4%；非税征收20.9亿元，增长3.4%。

在市本级财政收入中，税务部门征收22.4亿元，下降14.8%；非税征收15.5亿元，下降1%。

2.各县区收入完成情况。1-11月份，县区合计完成37.8亿元，占全市收入的49.9%，增长28.8%。分别为：本溪县7.8亿元，增长11.4%；桓仁县5.3亿元，增长30.3%；平山区3.9亿元，增长15.6%；明山区7.8亿元，增长38.4%；溪湖区6.2亿元，增长29.5%；南芬区2.6亿元，增长46.5%；高新区4.2亿元，可比口径增长55.2%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-11月份，全市一般公共预算支出148亿元，增长0.8%。

2.市本级支出完成情况。1-11月份，市本级一般公共预算支出67.8亿元，下降1.6%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是在助力节能环保方面合计增支2.6亿元。其中，平山区投入资金0.6亿元用于福耀环保督察产能置换；桓仁县投入资金0.6亿元用于雨污分离项目；市本级投入资金1.4亿元用于支持本钢集团大气污染防治项目。二是本溪县投入资金1.3亿元用于支付光明街汇源地块征地补偿款。三是在加大农业补贴力度方面，市本级投入资金0.4亿元用于支付农业保险补助清算。四是市本级在保“三保”方面增支2.6亿元，用于兜底机关事业养老保险发放。五是市本级在民生实事保障方面增支0.8亿元，用于孤山大桥危桥重建工程建设。六是南芬区在资源勘探方面增支0.3亿元，用于本溪龙新矿业有限公司思山岭铁矿采选项目。主要减支因素：一是市本级拨付易地耕地补偿1.4亿元。二是南芬区支付水系连通和水美乡村项目建设工程款1.3亿元。三是市本级支付方舱建设0.8亿元。四是市本级支付公安信息化建设经费等项目0.6亿元。五是本溪县拨付铁刹山景区资金0.1亿元。六是其他因素减支2.6亿元。

4.各县区支出完成情况。1-11月份，县区合计完成80.2亿元，增长3%。分别为：本溪县24.7亿元，增长13.4%；桓仁县23.1亿元，增长12.1%；平山区7.3亿元，增长1.5%；明山区9.4亿元，增长21% ；溪湖区7.7亿元，下降1.2%；南芬区6.1亿元，下降11.7%；高新区2亿元，下降66%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-11月份，全市政府性基金收入完成14.1亿元，同比增长117.6%，主要是土地出让收入增加拉动。

全市政府性基金支出完成26.4亿元，同比增长70.1%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-11月份，市本级政府性基金收入完成7.6亿元，同比增长175.7%，主要是土地出让收入增加拉动。

市本级政府性基金支出完成15.1亿元，同比增长230.9%。