本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-10月份，全市一般公共预算收入完成76.4亿元，完成年初预算目标（84亿元）的90.9%，同比增长9%。其中：税收收入51.7亿元，增长4.3%，占一般公共预算收入的比重为67.6%；非税收入24.7亿元，增长20.1%，占比为32.4%。

2.市本级收入完成情况。市本级一般公共预算收入完成32.6亿元，占全市收入的42.7%，同比下降7.2%。其中：税收收入19.8亿元，下降2.5%，占一般公共预算收入的比重为60.7%；非税收入12.8亿元，下降13.6%，占比为39.3%。

3.主要税种完成情况。增值税19.4亿元，下降13.1%；企业所得税8.1亿元，增长55%；个人所得税2.1亿元，下降12.4%；房产税3.3亿元，增长16.2%。其他税收合计18.8亿元，增长12.1%。其中，资源税5亿元，增长11.1%；契税1.8亿元，增长4.7%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入1.8亿元，增长2%；行政事业性收费收入1.1亿元，下降32.5%；罚没收入4.3亿元，增长33.7%；国有资产收益16.7亿元，增长27.5%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-10月份，在全市财政收入中，税务部门征收52.8亿元，增长4.3%；非税征收23.6亿元，增长20.9%。

在市本级财政收入中，税务部门征收20.2亿元，下降2.2%；非税征收12.4亿元，下降14.2%。

2.各县区收入完成情况。1-10月份，县区合计完成43.8亿元，占全市收入的57.3%，增长25.1%。分别为：本溪县7.5亿元，增长3.2%；桓仁县5.2亿元，增长5.5%；平山区8亿元，增长119.1%；明山区9.1亿元，增长27.1%；溪湖区6.5亿元，增长11%；南芬区2.5亿元，增长2.1%；高新区5亿元，增长36.1%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-10月份，全市一般公共预算支出148.9亿元，增长10.6%。

2.市本级支出完成情况。1-10月份，市本级一般公共预算支出63.8亿元，增长3.7%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是在保“三保”方面合计增支3.2亿元，用于兜底机关事业养老保险和城乡居民养老保险发放、补贴城乡居民基本医疗保险和医疗救助保险等。二是农林水方面合计增支3.7亿元。其中，市本级投入1.9亿元用于增发国债项目；桓仁县投入0.4亿元用于中央森林生态效益补偿和一事一议奖补；本溪县投入1.4亿元用于中小河流治理、水利发展、水库移民扶持、防洪治理工程和耕地地力补贴、增发国债水利领域项目。三是对企业和个人补贴方面合计增支2.3亿元。其中，本溪县、平山区合计投入1.6亿元用于支付城投债务还本付息；明山区投入0.7亿元用于支付龙山泉啤酒厂扶持资金。四是落实政府重大决策部署方面增支2亿元，用于太子河抽水蓄能电站项目耕地占补平衡。五是住房保障和城乡支出方面合计增支2.2亿元，用于棚户区改造、燃气供热改造及动迁补偿款等各项工程类支出。六是卫生健康方面增支0.5亿元，用于本溪市中医院中医特色重点医院项目、特诊医疗费和离休干部医疗费超支款及补助。七是交通运输方面合计增支0.8亿元。其中，市本级增支0.2亿元用于补贴客运集团；南芬区投入0.6亿元用于支付下深线、高南线等道路建设项目。八是化解债务风险方面增支0.5亿元，用于PPP政府付费和政府购买服务费。九是节能环保方面增支0.4亿元，用于支付北沙河生态廊道建设资金及水污染防治资金。十是灾害防治及应急管理方面合计增支0.3亿元，用于消防救援车辆设施购置、特大型地质灾害防治、各乡镇应急自然灾害救灾补助等。主要减支因素：主要是市本级上年支付本钢集团煤气回收提效改造、环保治理项目政策配套资金、大气污染防治专项资金合计1.6亿元。

4.各县区支出完成情况。1-10月份，县区合计完成85.2亿元，增长16.5%。分别为：本溪县25.3亿元，增长10.2%；桓仁县22.5亿元，增长7.9%；平山区9.2亿元，增长34.5%；明山区11.4亿元，增长36.7% ；溪湖区8亿元，增长15.6%；南芬区6.1亿元，增长9.3%；高新区2.6亿元，增长65.9%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-10月份，全市政府性基金收入完成4.1亿元，同比下降69.7%，主要是土地出让收入减少影响。

全市政府性基金支出完成27.4亿元，同比增长10.2%，主要是支付新增专项债券影响。

2.市本级政府性基金收支情况。1-10月份，市本级政府性基金收入完成1.9亿元，同比下降73.6%，主要是土地出让收入减少影响。

市本级政府性基金支出完成5.7亿元，同比下降61.5%。主要减支因素：一是上年支付生活秀带征地拆迁成本3.1亿元；二是上年支付自行试点专项债8.4亿元；三是上年支付“三保”融资债务0.7亿元。主要增支因素：一是支付城投国有企业政策性补贴2亿元；二是支付新增专项债券—本溪市新能源公交新型基础设施建设项目0.5亿元；三是支付增发国债支出以旧换新补贴（商务领域）0.2亿元；四是因债务余额较上年增加，债务付息同比增加0.5亿元。