本溪市财政局

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-3月份，全市一般公共预算收入完成25.5亿元，完成年初预算目标（84亿元）的30.3%，同比增长9%。其中：税收收入17.6亿元，增长4%，占一般公共预算收入的比重为69.2%；非税收入7.9亿元，增长22.5%，占比为30.8%。

2.市本级收入完成情况。1-3月份，市本级一般公共预算收入完成11.9亿元，占全市收入的46.7%，同比增长4.3%。其中：税收收入6.4亿元，下降7.3%，占一般公共预算收入的比重为53.7%；非税收入5.5亿元，增长22.2%，占比为46.3%。

3.主要税种完成情况。增值税6.5亿元，下降13.7%；企业所得税2.4亿元，增长7.1%；个人所得税1亿元，下降15.2%；房产税0.9亿元，增长8.5%。其他税收合计6.8亿元，增长31.5%。其中，资源税1.7亿元，增长27.9%；契税0.5亿元，下降26.8%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入0.6亿元，增长8.3%；行政事业性收费收入0.3亿元，下降45.6%；罚没收入1.1亿元，下降8.5%；国有资产收益5.1亿元，增长55.2%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-3月份，在全市财政收入中，税务部门征收18亿元，增长4.2%；非税征收7.5亿元，增长22.8%。

在市本级财政收入中，税务部门征收6.5亿元，下降6.6%；非税征收5.4亿元，增长21.7%。

2.各县区收入完成情况。1-3月份，县区合计完成13.6亿元，占全市收入的53.3%，增长13.5%。分别为：本溪县2.6亿元，增长2.4%；桓仁县1.9亿元，增长8.2%；平山区1.2亿元，增长8.8%；明山区3亿元，增长27.3%；溪湖区2.4亿元，增长6.6%；南芬区0.9亿元，增长22.5%；高新区1.6亿元，增长29.1%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-3月份，全市一般公共预算支出49.4亿元，增长16%。

2.市本级支出完成情况。1-3月份，市本级一般公共预算21.4亿元，增长12.4%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是市本级在保“三保”方面合计增支1亿元。其中，投入资金2.6亿元（同期2.1亿元）用于兜底机关事业养老保险发放；投入资金0.5亿元用于义务教育教师工资待遇补差。二是农林水方面合计增支1.5亿元。其中，市本级投入资金0.5亿元用于山洪灾害防治项目；桓仁县投入资金0.4亿元用于中央森林生态效益补偿和一事一议奖补；本溪县投入资金0.6亿元用于中小河流治理、水利发展和水库移民扶持。三是对企业补贴方面增支2.7亿元，用于支持城投发展。四是交通运输方面合计增支0.4亿元。其中，本溪县投入资金0.3亿元用于对村级公益事业、道路交通建设补助；南芬区投入资金0.1亿元用于下深线下马塘至柏峪升级改造工程项目。五是落实政府重大决策部署方面合计增支2亿元。其中，在太子河抽水蓄能电站项目上，本溪县投入资金1.2亿元、南芬区投入资金0.8亿元用于耕地占补平衡。

主要减支因素：一是节能环保方面减支0.6亿元，主要是平山区上年同期投入资金0.6亿元用于福耀环保督察产能置换。二是基本建设方面减支0.2亿元，主要是市本级上年同期投入资金0.2亿元用于本溪市党群服务中心AK信创工程。

4.各县区支出完成情况。1-3月份，县区合计完成28亿元，增长19%。分别为：本溪县10.2亿元，增长43.3%；桓仁县6.8亿元，增长5.9%；平山区2.6亿元，下降9.8%；明山区4亿元，增长52.7% ；溪湖区2.3亿元，增长10.5%；南芬区1.6亿元，下降24.5%；高新区0.6亿元，增长51.8%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-3月份，全市政府性基金收入完成0.7亿元，同比下降89.5%，主要是土地出让收入减少影响。

全市政府性基金支出完成4.3亿元，同比增长13%。增支因素为市本级支付城投国有企业政策性补贴2亿元。主要减支因素：市本级上年同期投入资金0.2亿元用于支付自行试点专项债；桓仁县上年同期投入资金0.2亿元用于拨付革命老区乡村振兴项目；高新区上年同期投入资金0.9亿元用于集中供热及冷链物流项目。

2.市本级政府性基金收支情况。1-3月份，市本级政府性基金收入完成0.6亿元，同比下降89.1%，主要是土地出让收入减少影响。

市本级政府性基金支出完成2.6亿元，同比增长176.4%。增支因素为支付城投国有企业政策性补贴2亿元。减支因素为上年同期支付自行试点专项债0.2亿元。