本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。2023年，全市一般公共预算收入完成80.1亿元，完成年初预算目标（77.6亿元）的103.2%，同比增长8.3%。其中：税收收入54.1亿元，增长4%，占一般公共预算收入的比重为67.6%；非税收入26亿元，增长18.7%，占比为32.4%。

2.市本级收入完成情况。2023年，市本级一般公共预算收入完成40.3亿元，占全市收入的50.3%，同比下降5.9%。其中：税收收入21亿元，下降20.3%，占一般公共预算收入的比重为52.1%；非税收入19.3亿元，增长16.9%，占比为47.9%。

3.主要税种完成情况。增值税23亿元，增长8.3%；企业所得税5.7亿元，增长2.5%；个人所得税2.6亿元，增长49.1%；房产税3.3亿元，下降5.7%。其他税收合计19.5亿元，下降2.3%。其中，资源税5.4亿元，下降17.2%；契税2亿元，增长26.6%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入2.6亿元，增长7.1%；行政事业性收费收入1.9亿元，下降65.8%；罚没收入7.2亿元，增长68.5%；国有资产收益13.5亿元，增长49.2%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。2023年，在全市财政收入中，税务部门征收55.4亿元，增长4%；非税征收24.7亿元，增长19.7%。

在市本级财政收入中，税务部门征收21.5亿元，下降20.3%；非税征收18.8亿元，增长18.3%。

2.各县区收入完成情况。2023年，县区合计完成39.8亿元，占全市收入的49.7%，增长29.8%。分别为：本溪县8.2亿元，增长12.9%；桓仁县5.7亿元，增长31.1%；平山区4.3亿元，增长17.6%；明山区8.2亿元，增长37.7%；溪湖区6.3亿元，增长27.2%；南芬区2.5亿元，增长57%；高新区4.6亿元，可比口径增长59.1%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。2023年，全市一般公共预算支出171.8亿元，增长6.2%。

2.市本级支出完成情况。2023年，市本级一般公共预算支出79.4亿元，增长5.6%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是在助力节能环保方面合计增支2.8亿元。其中，平山区投入资金0.6亿元用于福耀环保督察产能置换；桓仁县投入资金0.6亿元用于雨污分离项目；市本级投入资金1.6亿元用于支持本钢集团大气污染防治项目。二是本溪县合计投入资金1.5亿元，用于支付光明街汇源地块征地补偿款和污水处理厂运行经费。三是在加大农业补贴力度方面，市本级投入资金0.8亿元用于支付农业保险补助清算。四是其他增支因素影响合计7.3亿元。主要减支因素：一是市本级拨付易地耕地补偿1.4亿元。二是市本级支付市公安局信息化建设项目0.6亿元。三是本溪县拨付铁刹山景区资金0.1亿元。四是因未达到工程支付进度，市本级老旧小区改造专项资金较上年同期减支0.3亿元。

4.各县区支出完成情况。2023年，县区合计完成92.4亿元，增长6.7%。分别为：本溪县27.7亿元，增长14%；桓仁县25.5亿元，增长6.3%；平山区8.2亿元，下降4.2%；明山区11.4亿元，增长22.5% ；溪湖区8.9亿元，增长6.2%；南芬区7亿元，下降6%；高新区3.7亿元，下降20.1%。。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。2023年，全市政府性基金收入完成15.5亿元，同比增长60%，主要是土地出让收入增加拉动。

全市政府性基金支出完成37.3亿元，同比增长161.6%。

2.市本级政府性基金收支情况。2023年，市本级政府性基金收入完成7.7亿元，同比增长162.6%，主要是土地出让收入增加拉动。

市本级政府性基金支出完成25.9亿元，同比增长430.6%。