本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-10月份，全市一般公共预算收入完成70.1亿元，完成年初预算目标（77.6亿元）的90.4%，同比增长3.3%。其中：税收收入49.5亿元，增长5.1%，占一般公共预算收入的比重为70.6%；非税收入20.6亿元，下降0.7%，占比为29.4%。

2.市本级收入完成情况。1-10月份，市本级一般公共预算收入完成35.1亿元，占全市收入的50.1%，同比下降12.6%。其中：税收收入20.3亿元，下降16.7%，占一般公共预算收入的比重为57.8%；非税收入14.8亿元，下降6.4%，占比为42.2%。

3.主要税种完成情况。增值税22.3亿元，增长14.5%；企业所得税5.2亿元，下降2%；个人所得税2.4亿元，增长55.1%；房产税2.9亿元，下降7.7%。其他税收合计16.8亿元，下降5%。其中，资源税4.5亿元，下降23.5%；契税1.7亿元，增长37.2%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入1.8亿元，下降4.8%；行政事业性收费收入1.6亿元，下降68.7%；罚没收入3.2亿元，下降20.8%；国有资产收益13.1亿元，增长47.9%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-10月份，在全市财政收入中，税务部门征收50.6亿元，增长4.9%；非税征收19.5亿元，下降0.6%。

在市本级财政收入中，税务部门征收20.7亿元，下降16.9%；非税征收14.4亿元，下降5.7%。

2.各县区收入完成情况。1-10月份，县区合计完成35亿元，占全市收入的49.9%，增长28.4%。分别为：本溪县7.3亿元，增长11.3%；桓仁县5亿元，增长37.7%；平山区3.6亿元，增长15%；明山区7.1亿元，增长36.5%；溪湖区5.8亿元，增长29.6%；南芬区2.4亿元，增长47.5%；高新区3.7亿元，可比口径增长44.7%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-10月份，全市一般公共预算支出134.6亿元，增长0.5%。

2.市本级支出完成情况。1-10月份，市本级一般公共预算支出61.5亿元，下降3.4%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是在助力节能环保方面合计增支2.5亿元。其中，平山区投入资金0.6亿元用于福耀环保督察产能置换；桓仁县投入资金0.5亿元用于雨污分离项目；市本级投入资金1.4亿元用于支持本钢集团大气污染防治项目。二是本溪县投入资金1.3亿元用于支付光明街汇源地块征地补偿款。三是在加大农业补贴力度方面，市本级投入资金0.4亿元用于支付农业保险补助清算。四是市本级在保“三保”方面增支2.3亿元，用于兜底机关事业养老保险发放。五是市本级在民生实事保障方面合计增支0.5亿元，用于孤山大桥危桥重建工程建设。六是南芬区在资源勘探方面增支0.3亿元，用于本溪龙新矿业有限公司思山岭铁矿采选项目。主要减支因素：一是市本级拨付易地耕地补偿1.4亿元。二是南芬区支付水系连通和水美乡村项目建设工程款1.3亿元。三是市本级支付方舱建设0.8亿元。四是市本级支付公安信息化建设经费等项目0.6亿元。五是因未达到工程支付进度，市本级老旧小区改造专项资金较去年同期减支0.8亿元。六是对其他社会保险的补贴、疫苗接种补助、直达资金等上级专项资金较去年同期减支0.3亿元。七是高新区支付相关机构事务专项资金较去年同期减支0.5亿元。八是高新区支付绿化养护、环卫服务费等公共设施专项资金较上年同期减支0.9亿元。

4.各县区支出完成情况。1-10月份，县区合计完成73.1亿元，增长4.1%。分别为：本溪县22.9亿元，增长14%；桓仁县20.9亿元，增长14%；平山区6.9亿元，增长9.3%；明山区8.4亿元，增长26.5% ；溪湖区7亿元，与上年持平；南芬区5.6亿元，下降12.1%；高新区1.6亿元，下降72.2%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-10月份，全市政府性基金收入完成13.5亿元，同比增长183%，主要是土地出让收入增加拉动。

全市政府性基金支出完成24.9亿元，同比增长62.5%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-10月份，市本级政府性基金收入完成7.3亿元，同比增长207.7%，主要是土地出让收入增加拉动。

市本级政府性基金支出完成14.7亿元，同比增长263.6%。