本溪市财政局

财政预算执行简要情况

一、一般公共预算收入情况

1.全市收入基本情况。1-9月份，全市一般公共预算收入完成63.8亿元，完成年初预算目标（77.6亿元）的82.2%，同比增长1.3%。其中：税收收入44.2亿元，增长3.5%，占一般公共预算收入的比重为69.3%；非税收入19.6亿元，下降3.3%，占比为30.7%。

2.市本级收入完成情况。1-9月份，市本级一般公共预算收入完成32.4亿元，占全市收入的50.8%，同比下降14.9%。其中：税收收入18.1亿元，下降18.9%，占一般公共预算收入的比重为56%；非税收入14.3亿元，下降9.1%，占比为44%。

3.主要税种完成情况。增值税20.2亿元，增长13.7%；企业所得税4.4亿元，下降5.7%；个人所得税2.2亿元，增长56%；房产税2.5亿元，下降9.4%。其他税收合计14.9亿元，下降7.4%。其中，资源税4亿元，下降26.8%；契税1.6亿元，增长42%。

4.非税收入主要科目情况。专项收入1.6亿元，下降9.2%；行政事业性收费收入1.4亿元，下降73.6%；罚没收入3.2亿元，下降19.6%；国有资产收益12.7亿元，增长44.5%。

二、分部门、分地区收入情况

1.分部门征收情况。1-9月份，在全市财政收入中，税务部门征收45.1亿元，增长3.3%；非税征收18.7亿元，下降3.1%。

在市本级财政收入中，税务部门征收18.4亿元，下降19.3%；非税征收13.9亿元，下降8.3%。

2.各县区收入完成情况。1-9月份，县区合计完成31.4亿元，占全市收入的49.2%，增长27.8%。分别为：本溪县6.6亿元，增长6.5%；桓仁县4.3亿元，增长35%；平山区3.1亿元，增长11.2%；明山区6.5亿元，增长42.2%；溪湖区5.3亿元，增长26.9%；南芬区2.3亿元，增长59.4%；高新区3.3亿元，可比口径增长50%。

三、一般公共预算支出情况

1.全市支出基本情况。1-9月份，全市一般公共预算支出121.5亿元，增长1.8%。

2.市本级支出完成情况。1-9月份，市本级一般公共预算支出56.6亿元，增长0.5%。

3.主要支出科目完成情况。主要增支因素：一是在助力节能环保方面合计增支2.5亿元。其中，平山区投入资金0.6亿元用于福耀环保督察产能置换；桓仁县投入资金0.5亿元用于雨污分离项目；市本级投入资金1.4亿元用于支持本钢集团大气污染防治项目。二是本溪县投入资金1.3亿元用于支付光明街汇源地块征地补偿款。三是在加大农业补贴力度方面，市本级投入资金0.4亿元用于支付农业保险补助清算。四是市本级在保“三保”方面增支2.3亿元，用于上解省企业养老保险缺口补助和兜底机关事业养老保险发放。五是市本级在民生实事保障方面合计增支1.5亿元。其中，投入资金0.8亿元用于支付采暖费明补；投入资金0.7亿元支持主城区节能宜居综合改造项目。六是南芬区在资源勘探方面合计增支0.4亿元，用于本溪龙新矿业有限公司思山岭铁矿采选项目及返还企业基础配套费。主要减支因素：一是市本级拨付易地耕地补偿1.4亿元。二是南芬区支付水系连通和水美乡村项目建设工程款1.3亿元。三是市本级支付方舱建设0.8亿元。四是因未达到工程支付进度，市本级老旧小区改造专项资金较去年同期减支0.8亿元。五是对其他社会保险的补贴、疫苗接种补助、直达资金等上级专项资金较去年同期减支1.3亿元。六是高新区支付政府办公厅(室)及相关机构事务专项资金较去年同期减支0.6亿元。

4.各县区支出完成情况。1-9月份，县区合计完成65亿元，增长3%。分别为：本溪县20.4亿元，增长14.3%；桓仁县18.2亿元，增长14.6%；平山区6.4亿元，增长14.6%；明山区7.3亿元，增长9.7% ；溪湖区6.3亿元，增长4.5%；南芬区5亿元，下降13.6%；高新区1.4亿元，下降73.1%。

四、政府性基金收支情况

1.全市政府性基金收支情况。1-9月份，全市政府性基金收入完成11.7亿元，同比增长163.3%，主要是土地出让收入增加拉动。

全市政府性基金支出完成24.6亿元，同比增长87.3%。

2.市本级政府性基金收支情况。1-9月份，市本级政府性基金收入完成7.2亿元，同比增长213%，主要是土地出让收入增加拉动。

市本级政府性基金支出完成14.9亿元，同比增长312.9%。