本溪市财政局

2020年市本级预算调整方案（草案）

为充分发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作方面的积极作用，全面落实各项国家和省重大政策，进一步优化财政支出结构，强化政府债务管理，统筹安排相关领域支出，市政府拟对市本级收支预算进行调整。具体调整方案如下：

一、调整一般公共预算情况

经市十六届人大三次会议审议批准的2020年市本级一般公共预算总收入和总支出为162.4亿元（不含高新区，下同），拟调整为217.6亿元，增加55.2亿元。

（一）增加的收入项目

1.上级补助收入增加27.8亿元，由年初安排的76.6亿元调整为104.4亿元。其中，上级财力性转移支付补助增加15.5亿元；其他转移支付补助增加8.2亿元；上级各类专项性补助收入增加4.1亿元。

2.县区上解收入增加9.9亿元，由年初安排的12.1亿元调整为22亿元。

3.调入资金等增加13.4亿元，由年初安排的10.2亿元调整为23.6亿元。其中，城市供水和污水处理经营权转让PPP项目收入由国有资本经营预算调入14.6亿元，政府性基金等调入减少1.2亿元。

4.地方政府债券转贷收入增加4.1亿元，由年初安排的30.8亿元调整为34.9亿元。

（二）支出预算调整情况

1.一般公共预算支出增加18亿元，由年初安排的81.2亿元调整为99.2亿元。其中，各类财力支出增加18.1亿元，上级专项支出增加4.7亿元，压减非急需非刚性等减少支出4.8亿元。扣除上级专项后市本级财力安排支出净增加13.3亿元，主要是：一般公共服务支出增加1.06亿元，国防支出增加0.02亿元，公共安全支出增加2亿元，教育支出增加1.2亿元，文化旅游体育与传媒支出增加0.51亿元，社会保障和就业支出增加1亿元，卫生健康支出增加1.2亿元，城乡社区支出增加5.84亿元，农林水支出增加0.01亿元，交通运输支出增加1.01亿元，金融支出增加0.01亿元，援助其他地区支出增加0.04亿元，自然资源海洋气象等支出增加0.2亿元，灾害防治及应急管理支出增加0.08亿元，其他支出等减少0.91亿元。

2.上解省各类资金支出增加7亿元，由年初安排的22.1亿元调整为29.1亿元。

3.市对县区各类补助支出增加26.1亿元，由年初安排的28.2亿元调整为54.3亿元。其中，各类财力性转移支付支出15.5亿元，各类专项性补助支出10.5亿元。

4.新增地方政府债券支出和地方债务还本付息支出增加4.1亿元，由年初安排的30.8亿元调整为34.9亿元。其中：新增一般债券转贷本溪县0.47亿元，桓仁县3亿元，溪湖区0.34亿元，南芬区0.26亿元。

（三）预算平衡

调整后，2020年市本级一般公共预算总收入为217.6亿元，一般公共预算总支出为217.6亿元，仍然保持收支平衡。

二、调整政府性基金预算情况

经市十六届人大三次会议审议批准的2020年市本级政府性基金预算总收入和总支出为21.5亿元，拟调整为40.5亿元，增加19亿元。

（一）收入变动项目

1.政府性基金收入减少3.4亿元，由年初安排的8.7亿元调整为5.3亿元。

2.上级补助收入增加7.4亿元，由年初安排的1.9亿元调整为9.3亿元。

3.调入资金减少0.5亿元，由年初安排的1.5亿元调整为1亿元。

4.专项债券转贷收入增加15.5亿元，由年初安排的7.6亿元调整为23.1亿元。

（二）支出变动项目

1.市对县区各类补助支出增加7.2亿元，由年初安排的0.2亿元调整为7.4亿元。

2.调出资金减少2.1亿元（年初安排2.1亿元）。

3.专项债券转贷支出增加13.9亿元，由年初安排的3.7亿元调整为17.6亿元。其中：新增专项债券转贷高新区3亿元，桓仁县3亿元，平山区6.61亿元，南芬区1.33亿元。

（三）预算平衡

调整后，2020年市本级政府性基金预算总收入为40.5亿元，政府性基金预算总支出为40.5亿元，仍然保持收支平衡。

三、调整国有资本经营预算情况

经市十六届人大三次会议审议批准的2020年市本级国有资本经营预算总收入和总支出为1.1亿元，拟调整为15.7亿元，增加14.6亿元。

（一）增加的收入项目

国有资本经营预算收入增加14.6亿元，由年初安排的0.1亿元调整为14.7亿元。主要是城市供水和污水处理经营权转让PPP项目收入。

（二）增加的支出项目

调出资金增加14.6亿元，由年初安排的0.1亿元调整为14.7亿元。主要是城市供水和污水处理经营权转让PPP项目全部调入一般公共预算，统筹用于偿还债务和“三保”等支出。

（三）预算平衡

调整后，2020年市本级国有资本经营预算总收入为15.7亿元，国有资本经营预算总支出为15.7亿元，仍然保持收支平衡。